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以案促改工作落实不到位,存在制度漏洞和廉政风险3篇
第一篇: 以案促改工作落实不到位,存在制度漏洞和廉政风险
规章制度落实不到位
【篇一：制度执行不到位原因分析】
制度执行不到位的影响因素分析
【摘 要】 本文认为，影响执行制度不到位的主要因素有五个方面。即：制度监管不到位；
责任部门不作为，缺乏严格细致的处罚机制；
老好人思想作怪，思想教育工作不被重视；
不坚持原则，缺乏实事求是的态度；
领导与管理者队伍素质不均衡。深刻剖析这些原因，对加强“四风”建设具有重要现实意义。
【关键词】 执行制度；
不到位；
影响因素；
分析
随着时代的发展、社会的进步以及国际国内环境的变化，中华民族的伟大复兴成为中国梦的主要内容。中国梦激发了每一名真性情炎黄子孙热爱祖国的激情。实现祖国永远强大、民族兴盛、人民幸福安康是国人共同的目标。由此，需要步调一致、共谋发展、共尽其才、共用其智、共倾其力。党和国家的大政方针、政策制度如何不打折扣地层层落实至关重要。当前，改进作风、加强党风建设、严格执行、防微杜渐是兴邦之举。不可否认，工作中执行力不强、执行不到位、作风浮躁现象时有发生，“马马虎虎、差不多”思想较为普遍，原则性不强严重影响了工作质量与效率，轻视法律与制度、敬畏意识淡漠等等，这些都是中国道路前进过程中的障碍物。究其原因，有以下几点。
一、制度监管不到位
随着发展需要，制度日趋完善，可为什么总是上有政策下有对策呢？中央八项规定出台后，“农家乐里洗桑拿、矿泉水瓶里装茅台、红塔山盒里藏熊猫”现象为什么时有发生？中国人民大学教授周淑篇二：内控制度执行情况不到位成因分析
内控制度执行情况不到位成因分析
农村信用社作为农村金融的主力军，是联系农牧民最好的金融纽带。加强和完善农村信用社内控制度建设，强化自律经营意识，防范金融经营风险，对保障农村信用社各项业务正常、合法、安全、高效地运行，将发挥着重要的指导作用。根据我联社实际，结合自身岗位，现就内控制度执行不到位的原因分析如下：
一、内控制度执行存在的主要问题
通过对我联社内控制度建设和执行的检查情况看，当前我联社在执行内控制度工作中，存在着一些不可小视的问题，主要体现在以下几个方面：
（一）思想认识不到位，存在侥幸心理严重。基层信用社在执行内控制度中存在着偏差。广大职工思想认识不到位，把制度建设和执行制度当成两回事，即制度归制度，执行归执行，导致把制度当成摆设而执行不力的现象时有发生。个别基层信用社负责人重业务轻管理的思想，尤其是对信用社内控机制的指导思想不明确，内控意识淡薄，对加强内控机制建设的重要性和重要作用认识肤浅，忽视了对员工的思想教育和职业道德教育，使少数员工的人生观、道德观、价值观发生了偏向，在一定程度上损害了信用社信誉和利益。其根本原因在于大多数职工的思想不够重视，没有真正认识到内控制度执行的重要性、
紧迫性和现实性，仍然存在“三分靠管理，七分靠运气”的想法，一味追求便利而疏忽整体利益，存在着侥幸心理。
（二）职工责任心、意识性不强。在平时检查工作中，发现基层信用社执行内控制度不严，体现在印、押、证分管形同虚设，重要空白凭证领用、使用、销号手续执行不严，四双制度执行不力，主任查库管理不实，贷款不按“三查”制度的有关规定随意发放，安全保卫工作措施落实流于形式，临柜微机人员离岗不将口令退至login状况下、操作口令没有按期更换等，这些问题存在着极大的经营风险事故隐患。其主要原因在于广大职工的工作责任心、忧患意识不强，职工之间时常以信任代替制度，把规定的制约制度抛在脑后，从而产生了应付检查工作的现象。根本没有考虑到失去制约的操作，往往会导致重大事故或案件的发生。如果广大职工没有管好自己的工作，就会惹祸上身，轻则负经济损失责任，重则负法律责任。
（三）法制观念淡薄，风险意识不强。由于农村信用社地处农村牧区，经常与广大农牧
民打交道，部分职工认为山高皇帝远，上面不容易下来进行检查。同时，对上级下发的法律、法规、规章制度不加强学习，对业务经营中容易发生风险的部位认识不到位、不够重视。造成部分基层信用社职工法制观念淡薄，风险意识不强，有章不循，有令不行，使得内控制度的执行不严，从而造成不必要的责任事故和案件的发生。
（四）检查监督不到位，处罚措施不得力。内控制度是否
严格执行，在很大程度上取决于检查、监督处罚力度是否到位。虽然我联社现在设立了稽核部门，并配备了专职稽核员，但还是存在稽核检查力量薄弱、功能不全、监控检查不到位等问题，与业务发展要求不相适应。内部监督机制不完善。主要表现在随着电子化建设步伐的加快，与之相应的计算机信息系统内部控制尚未建立，对计算机程序的设计、运行以及计算机数据流向过程没有有效监督；
由于稽核人员业务知识不全面，致使对计算机、中间业务等方面失去有效监控；
稽核工作以事后监督为主，往往是亡羊补牢，事后补救，缺少事前、事中的监督；
稽核部门对各项规章制度的执行情况督促检查不力，发现了内控制度执行中存在的问题，但是考虑到一些原因，进行处罚的力度不够。
二、内控制度执行不到位的主要原因
（一）基层信用社主任疏于对内部监督和管理。部分基层负责人重经营、重业务开拓、重考核得分，而对内部管理不够重视，认为内控管理是会计的事，平常根本不到柜面检查工作，与职工谈心、沟通更是少之又少。有时即使发现小问题、小瞄头，不是举一反三、追根溯源，而是大事化小，小事化了，这就为一些别有用心的人提供了作案时机。
（二）委派会计不能完全履行岗位职责。一是以信任代替制度，不能在事前、事中监督柜员，甚至事后也不认真逐笔审核柜员办理的业务；
为图方便，相关登记簿事后补登，更有甚
者甚至连查库登记簿都弄虚作假的；
二是以感情代替制度，对柜员违规操作不及时指出和纠正，而是帮助隐藏，表面上是出于好心，实际是制度执行不严格，流于形式，为伺机作案的人提供了方便；
三是以习惯代替制度，受传统工作思维影响，凭感觉、经验办事，依法合规经营意识较差，没法依法、依制度办事的良好习惯；
四是缺乏管理能力，使得部分员工在业务操作上相互推诿，造成业务操作流程脱节，以致问题长期不能得到及时解决。
（三）员工案防意识仍未提高。一是政治学习流于形式，员工疏于自省，忽视了自身的职业道德教育，对社会上不良习气抵抗力降低；
二是员工之间缺乏互相配合，“各扫门前雪”的现象严重，对本职之外事情不闻不问，出了问题互相推诿；
三是案防责任感不强，对同事缺乏防范心理，同时认为银行是领导的银行，解决问题缺乏主动性。
（四）操作人员素质不高、责任心不强。部分员工对新业务的学习滞后，不注重加强自身理论知识学习和业务知识学习，对新增业务掌握不透彻，对业务流程理解不深不细，专业水平低等因素也产生了许多风险隐患。
（五）检查责任追究一罚了之。对一些违规操作进行处罚力度不够，往往主要是以书面形式通报和罚款，并没有从源头上进行原因分析、总结教训，这样以来，既起不到举一反三作用，又使检查的效果打了折扣。
三、加强内控制度建设的主要对策
加强和完善内控制度建设，是防范金融风险的有效途径，防范金融风险工作已成为农村信用社业务发展的一个重点。针对上述存在的问题及原因，为了消除安全事故和隐患的发生，杜绝所造成的制度风险和操作风险的发生，应切实采取以下几个方面的措施加以防范和完善。
（一）以人为本，加强教育。一是加强教育，增强职工的自觉性。要有计划地分期分批组织职工认真学习会计、出纳、储蓄、信贷、结算、安全保卫、电脑业务操作等基本制度，使职工掌握各项制度的具体规定，熟悉各项操作规程。同时，要加强执行制度重要性的教育，使职工真正认识到执行基本制度是保证各项业务工作安全运行的基础和保障，从而提高职工
认真贯彻执行内控制度的自觉性。二是加强管理，增强基层信用社主任内控执行意识。一个基层负责人对内控机制的认识程度往往决定了该社的内部控制制度实施的有效性，所以加强基层信用社主任的内控意识和依法合规经营意识。端正他们的思想认识，解决重视建立规章制度，轻视落实规章制度的问题。三是提高认识，增强职工内控执行的责任心。纵观农村信用社出现的事故和案件，多与职工不严格执行内控制度，对工作不负责任有关。因此，作为信合员工，要严于律己，一丝不苟，对每一笔业务，都要认真细致合规合法经营办理，规范操作行为。同时，树立监督意识，严格遵守基本制度，实行监督与相互制篇三：公司制度执行不到位的原因有哪些？
公司制度执行不到位的原因有哪些？
一、管理者没有常抓不懈。
己身不正，虽令不从。
二、管理制度不严谨，朝令夕改。
1、用制度规范执行力的标准；
2、用制度统一员工与组织的执行力；
3、用制度建立一个执行机制；
3.1、选其首恶，杀鸡儆猴；
3.2、树立典型、强化意识；
案例: 任正非：僵化到优化再到固化。
1、在制度人性化的前提下，坚决执行；
2、切忌反复制定制度；
四、执行过于繁琐或者囿于条款。
1、官僚机制：顾客不会理解我们内部有多少程序，只关心执行结果；
2、业务流程重组；
五、缺乏将工作分解和汇总的好办法。
1、工作分解到责任人，有效防“三个和尚没水喝”的状态；
2、适当对工作进行总结；
六、没有人监督并且缺乏监督方法。
1、监督是执行力的灵魂；
2、有效监督方式；
2.1、管理者亲自跟踪调查；
2.2、约定执行者固定时间上报反馈；
2.3、相关联络员(助理)什么时候跟踪反馈；
七、培训中的浪费。
培训必须全面: 技能培训企业文化传承、激励工作热情。
八、缺乏凝聚力的企业文化。
企业文化是一种共有的价值观，领导人的概念和价值关就是企业的概念和价值观。
【篇二：论企业安全管理制度落实不到位的原因及对策】
论企业安全管理制度落实不到位的原因及对策
什么是制度？总结不同的解释，我认为，制度作为一种权利与义务的分配规则体系，它规定了人们在现实生活中的实际活动范围以及基本行为方式。制度作为一种社会的规范形态，是通过组织的强制力来保证实施的。
企业管理制度是基于企业组织结构之下的，企业为求得利益最大化，在生产与经营实践活动中制定的强制性规范，表现为各项规定、条例等。道路运输企业安全管理制度是运输企业管理制度中重要组成部分，是实现企业安全目标的强制性措施，是员工从事安全生产的行为规范。
一、企业安全规章制度落实不到位的主要原因
随着党的十六大提出的“安全发展”战略目标的实施和“以人为本，构建和谐社会”理念的深入人心，运输企业安全管理工作不断加强和改进。各级管理人员安全责任心增强，驾、乘人员安全意识不断提高，企业安全规章制度得到落实。但是当前在一些企业不同程度存在着规章制度落实不到位，究其原因是多方面的，但从企业内部管理上分析，主要存在以下几个方面的原因。
1、管理人员理念陈旧，认为“交通事故是意外事故”，导致在管理思想、方式上跟不上现代社会发展的需要。
2、规章制度灌输少。在员工学习中，普遍存在着以政治学习多，规章制度相对学习少，致使少数员工埋头工作，对企业规章制度了解掌握不够，导致企业规章制度落实不到位。
3、管理上错位。安全责任不能真正落实到人头，导致安全规章制度落实不到位。
4、不能处理好安全与效益的关系。安全工作说起来重要，但是当遇到安全与效益发生冲突时，则不能摆正二者的关系，导致安全规章制度落实不到位。
二、对安全规章制度落实不到位应采取的对策
1、培养企业安全文化，促进规章制度落实。
企业安全文化是企业文化的一部分，是指企业的安全理念、安全意识、安全目标、安全责任、安全设施、安全监督以及技术标准、操作规程、规章制度的总和；
是在企业发展过程中形成的一种新的管理思想和理论，其核心是培养员工的安全价值观。因此，培养企业安全文化、促进企业规章制度落实应该从以下四个方面做起。
①提高全体员工的安全意识。人的一切行为都是在人的思想意识支配下完成的。正确的、先进的思想意识能够推动社会发展，而消极的、落后的思想意识则阻碍社会发展。人类社会发展如此，企业的发展也是如此。作为道路运输企业，安全是“天字号”工程，是贯穿于道路运输经营管理工作中的一条“总线”。这条“总线”是否牢固关键取决于员工安全意识。
②培养员工的核心价值观。2006年5-8月公司连续发生几起重特大事故，给人民生命造成重大伤害，给企业带来巨大经济损失，也使几代人为之奋斗拼搏的企业品牌受到严重伤害。在巨大的伤痛压在全体“天豹人”心上的时候、在承受着社会巨大压力的时候，所有天豹人深深感受到“企业荣，员工荣，企业耻，员工耻”，个人命运与企业命运唇齿相依、息息相连。当一幕幕悲剧发生时，我们感到心灵的震撼和自责，更感到安全责任的重大，从而尽职尽责、勤奋的工作，拖起生命之重、拖起企业安全发展之重。
“事故”是坏事，但也教育了我们：必须培养员工的核心安全价值观，牢固树立“以人为本”的安全理念，使每一位员工关注安全、关爱生命，主动避免不安全行为，保证人民生命、财产安全和企业安全稳定。因此，要把“企业荣我荣，企业耻我耻”作为企业安全文化的价值观来教育员工，使之成为企业每一个员工共同遵守的行为规范，促进企业安全规章制度的落实。
③建立“以人为本”的企业制度。“以人为本”的管理思想。现代管理学认为：人是管理的主体，又是管理的客体，因此必须建立“以人为本”的企业管理制度。“以人为本”包含三层含义：第一、充分重视人是事业成功的首要条件；
第二、尊重人的人格，实行人格化管理。人格化管理包括管理者人格的感化力和对被管理者人格的尊重；
第三、创造条件，满足人实现自我价值的愿望，和其日益增长的物质和精神文化需求。
一个“以人为本”的企业制度标志着企业的进步和发展，是企业获得成功的根本保证。这一定律已被世界很多著名企业所证实，当今国内如海尔等知名企业发展也是很好的例证。因此，企业应将人的全面发展作为企业发展的目标之一，并通过顺应人性的制度建设来凝聚人心，实现人和企业的共同发展。这就要求在制度建立中做到：一是企业目标与个人的目标和谐契合；
二是企业安全管理制度要体现人在安全生产经营中的主导地位；
三是要建立灵活多样的激励机制，使员工有成就感和归属感；
四是要做到公平、公正。在执行制度中对事不对人，以制度管人，在制度面前人人平等。
④培养企业安全文化，建立学习型企业、学习型员工。
随着社会经济的快速发展，科学技术的日新月异，知识经济和先进的管理理念被广泛应用于企业生产管理的各个方面。要求企业把知识管理作为企业发展的重要内容，要让员工树立在工作中学习，在学习中工作的终身学习理念，把学习作为终身任务和企业、员工生存发展的第一需要，使先进的管理理念、先进的管理手段融入企业生产经营管理中，把知识转化为生产力，实现管理目标。因此，应当把创建学习型企业和学习型员工作为企业发展的核心进行规划；
把员工自学和企业培训相结合；
把学历教育提高和岗位技能培训相结合，并定期组织考核，使员工产生压力，将学习作为一项工作任务，作为上岗聘用的重要条件，变被动学习为主动学习，从而不断提高全员素质，促进企业进步和发展。
2、规章制度要落实到位，领导是根本。
安全管理是一项系统化工程，领导必须重视，才能形成一种高压态势，使各级管理人员不敢有丝毫懈怠；
二是齐抓共管。领导是企业的决策层和管理层，要搞好安全生产管理工作领导班子必须齐抓共管；
三是领导要照章办事，坚持原则，做执行制度的模范，给员工树立榜样，做到上行下效，才能有影响力、说服力；
四是各级领导要转变观念，使经验管理为现代融技术性、科技性、效益型为一体的综合安全管理，“管口前移”，把握安全工作主动权。
3、明确责任，实行层层责任制是落实制度的关键。安全生产责任制是明确企业主要责任人以及各职能部门和安全及安全相关人员，安全生产管理工作中应担负的安全责任制度。在企业建设和发展中，责任制度建立和落实是第一位的。但是为什么企业安全规章制度落实不到位呢？关键是责任落实不到位。毛主席说过，“世界上怕就
怕认真二字”，如果每个员工、每个部门都认认真真落实各自的责任，真正形成横向到边、纵向到底的强有力的安全生产网络，那么事故概率就会降低。要确保责任落实，要做好以下两个方面的工作。
①分清责任。按责任形式分为领导责任和管理责任；
按责任行为可分为直接责任和间接责任。责任不清，谁都有责任，其实谁都无责任。这是安全管理中最可怕的事情，也是安全工作的大敌。因此，抓好安全工作的前提是：首先要分清责任，明确岗位安全管理职责，通过培训，使各级人员掌握规章制度，明确各自职责，做到在其位，谋其政，尽其责。
②分解责任。可通过层层签订责任书等形式把安全管理责任落实到人头，并用规章制度加以明确、规范，形成层层抓、层层管的全员参与的安全管理格局。真正对安全生产起到防患与未然的作用，要进行责任评价和问责制，以确保安全责任制度落实。
4、做好事前监督、检查。
作为道路运输企业谁也无法保证不出事故，但是如何有效的预防事故，把握安全工作的主动权，要把安全工作重点放在做好事前监督、检查上。具体从以下几个方面做起：
①监督、检查规范化。按照企业安全规章制度的要求，确立检查内容、检查方式、检查时间、检查程序，确保检查不留死角、不走过场。
②充实队伍。根据安全监管范围及责任，合理配置安全监督机构，配备安全专（兼）职人员，保证安全监管工作的正常开展，要把那些责任心强、专业水平高、坚持原则、有实践经验的同志充实到监管队伍中来，提高安全监管队伍素质，提高安全检查监督质量。
【篇三：规章制度重在落实】
规章制度重在落实
一、引言
天下之事，不难于立法，而难于法之必行；
不难于听言，而难于言之必效——张居正。
制度作为一种社会的规范形态，是通过组织的强制力来保证实施的。一个企业要健康发展，没有制度不行，有制度不落实更不行。
二、执行力直接决定安全规章制度的落实 安全责任重于泰山，这个道理谁都明白，工作中谁都不愿出事，但许多事故教训告诉我们，事故的发生往往是由一个小小的违章、违纪行为造成的。基层单位个别职工明知违章，却还要以身试法，工作起来却是怎么方便怎么干，能省点劲就省点劲，能省点事就省点事，总认为自己一两次小小的违章，不会有什么大碍，存在侥幸心理。这是为什么？关键是思想上没有牢固树立安全观念，没有养成遵章守纪的良好习惯，没有把规章制度落实到自己的实际工作当中，时间一长，事故也就悄然而至。所以，只有职工自觉地、不折不扣地执行规章制度，有效制止违章、违纪行为，公司的安全生产才能有序可控。再者，对于一些安全管理人员，嘴上说安全如何重要，但在效益面前，能不能处理好安全与效益的关系更重要。安全是效益的基础，效益是安全的具体表现，
只要有了安全，职工的切身利益和效益才能得到保证，不安全的环境谈不上效益，没有以安全为前提的效益只是暂时的、片面的效益。安全工作说起来重要，但是当遇到安全与效益发生冲突时，摆正二者的关系，安全规章制度才能真正落实到位。
因此，在全面贯彻安全制度的同时，着力提升干部职工整体执行力非常关键。抓安全管理，要敢于“严”字当头，在“硬”字上下功夫，从打击习惯性违章开始，坚持生产事故“四不放过”原则，做到严格监督，严格检查，严格考核。
三、基层单位提高整体执行力要做到以下几点
1、规章制度要落实到位，领导是根本。基层安全管理是一项系统化工程，领导必须重视，坚持原则，做执行制度的模范，给职工树立榜样，做到上行下效，才能有影响力、说服力，才能形成一种高压态势，使各级安全管理人员不敢有丝毫懈怠，真抓严管，敢抓敢管，把各项规章制度真正落实在各个班组，时时盯靠在生产现场，才能保证职工正规操作。军人之所以是最遵守规章制度的，是因为军队纪律严明，有严格的规章制度，有严格的管理手腕。
2、明确责任，实行层层责任制是落实制度的关键。在企业建设和发展中，责任制度的建立和落实应放在安全管理工作的第一位。但是为什么企业安全规章制度落实不到位
呢？关键是责任落实不到位。责任不清，谁都有责任，其实谁都无责任。这是安全管理中最可怕的事情，也是安全工作的大敌。因此，抓好安全工作的前提是：首先要分清责任，明确岗位具体安全管理职责，通过培训，使各级人员掌握规章制度，明确各自职责，做到在其位，谋其事，尽其责。将安全责任分解落实到每个人身上，将安全压力传递到每一位职工身上。
3、建立健全监督机制，是安全规章制度执行的保证。必须凡事有人监督，完善安全生产监督体系，加强内部的安全指导和监督。强化全方位、全过程的监督，凡是涉及企业安全的工作环节，都要落实安全责任、安全措施和安全监督。发现问题，及时督促整改，通过安全监督，一是了解基层单位真实的安全生产状况，检查各级规章制度的贯彻执行情况，为领导决策提供依据。二是督促各级严格贯规贯制，落实各项预防措施。三是严厉查处各类违章行为，纠正在安全生产中的偏差。四是在检查中及时发现各种问题和隐患，及时提出解决方案。
4、教育培训要有针对性、实效性。企业对安全教育培训抓得都比较紧，但由于培训教育方式不新不活，职工参与热情不高，学习培训考核不严不细，奖罚力度不够，造成学习时紧时松，效果不理想，使干部职工从思想深处对安全工作重视不够，业务技能素质提升很慢，加之基层负担重，疲
于应付。企业的各项工作部署最终都要通过基层来落实，工作效果最终都要通过基层班组来体现，上级组织对安全管理、生产经营、安全文化建设等工作抓得越来越严、越来越细、越来越实，会议文件较多，基层负担过重，很多工作被动应付，流于形式。只有尽可能精简、压缩会议、文件，整合载体，突出重点，安排工作尽可能增强科学性、操作性，真正为基层减负，才能使基层轻装上阵，集中精力抓好生产工作。
5、培养企业安全文化，促进规章制度落实。人的一切行为都是在人的思想意识支配下完成的，建立 “以人为本”的管理思想，这就要求在制度建立中做到：一是企业目标与职工个人的目标相契合；
二是企业安全管理制度要体现人在安全生产经营中的主导地位；
三是要建立灵活多样的激励机制，使职工有成就感和归属感；
四是要做到公平、公正，在执行制度中对事不对人，以制度管人，在制度面前人人平等。
四、小结
最后还是落实，《细节决定成败》中有句话说得好：“当今中国社会绝不缺少雄韬伟略家，缺少的是精益求精的执行者；
绝不缺少各类管理制度，缺少的是对规章条款不折不扣的执行。”的确如此！
第二篇: 以案促改工作落实不到位,存在制度漏洞和廉政风险
护理查对制度落实不到位
护理查对制度的重要性
外一 王琳
护理查对制度是护理工作中的重要制度，是护理临床工作的重点之一，是防止差错事故发生的有效措施，是前辈护理人员多年的经验和教训的总结，它贯穿于护理工作的全过程，包括每一个环节和步骤。因此，我们护士在护理工作中必须坚决认真贯彻执行。
护理查对制度实施的正确与否，严密程度如何是保证护理安全的重要手段。临床护理工作中查对制度的掌握执行与落实与否，关系到整个医院的医疗质量和安全。护理安全与核心制度落实密切相关，是医院护理工作有序开展的保证。制度的有效执行是确保安全，减少医疗纠纷和医疗投诉的最佳措施。护理查对制度的执行在临床护理中是一刻也不能少的。
有了好的制度不等于落实，关键看是否形成习惯是否流于形式。护理工作是一项高风险的工作，而查对制度不仅能保护患者，也能保护我们护士自己。因此护士要经常提醒和强调查对工作的重要性，经常查对落实查对制度的执行情况，督促大家严格遵守。使护士增强查对意识，责任心及自觉性，工作中养成多查、多问、多观察的良好习惯，尤其是刚上岗的年轻护士，让每一个护士都能自觉自愿认真贯彻执行查对制度是防止差错事故发生的重要措施护士长期在一个科室工作，易对一些常用药物名称、剂量和用法，在大脑中逐渐形成一种固定的记忆，当再次出现与此相似
的药物时，就会理所当然的认为应该是这种习惯式用法及剂量，易形成一种不良的定势思维，很容易造成习惯性印象错误，通过两人核对打破不良的定势思维，减少了差错的发生。。
随着社会的进步，患者的法律意识和自我保护意识不断增强，对护理管理提出了更高的要求，因此，要注意防范和解决纠纷，维护患者权益，密切护患关系，不断加强病房的安全管理和医护人员的安全意识。
护理查对制度
查对制度是保证病人安全，防止差错事故发生的一项重要措施，因此，护士在工作中必须严肃认真一丝不苟，严格执行“三查八对”，才能保证病人的安全和护理工作的正常进行。
一、医嘱查对制度
1、转抄和处理医嘱后应每班查对并签全名。
2、对有疑问的医嘱必须问清楚后，方可执行。
3、抢救病人时，医师下达口头医嘱，执行者须复诵一遍，经双方核实无误后，方可执行，并暂时保留用过的空安瓿，经二人核对后再弃去。
4、、转抄长期医嘱执行单（输液、注射、服药、其它治疗等）后须经两人查对。
5、医嘱必须每班查对，办公室护士每日与当班护士查对并双签名，护士长每周大查对一次，护士长不在时，须指定护士进行查对并签名。
二、服药、注射、处置查对制度
1、服药、注射、处置必须严格执行“三查八对一注意”。
三查：摆药后查；
服药、注射、处置前查；
服药、注射、处置后查。
八对：对床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间和用法、有效期。
一注意：用药过程中，应严密观察药效及副作用，做好记录。
2、备药前要检查药品质量，注意水剂、片剂有无变质，针剂有无裂痕，检查标签、有效期和批号，如不符合要求或标签不清者，则不得使用。
3、摆药后必须经第二人核对后方可执行。
4、对易致过敏药物，给药前应询问病人有无过敏史；
使用毒、麻、限、剧药时，用前须反复核对，用后保留安瓿；
用多种药物时，要注意有无配伍禁忌。
5、发药、注射、输液时，如病人提出疑问，应及时查清后方可执行。
三、输血查对制度
1、医护人员到输血科取血时与发血的双方必须共同做好“三查八对”。
“三查”：查对交叉配血报告单及血袋标签各项内容；
查对血袋有无破损渗漏；
查血液颜色、质量是否正常。
“八对”：对病人姓名、性别、病案号、门急诊/病室、床号、血液有效期及配血试验结果。
2、输血时由两名医护人员带病历共同到病人床旁，仔细进行“三查八对”，确定无误后进行输血，并两人签名。
3、输血完毕后，医护人员将输血记录（交叉配血报告单）贴在病历中，并将血袋送回输血科（血库）至少保存一天，统一处理。
四、手术病人查对制度
1、核对病人：应根据手术通知单和病历核对病人床号、姓名、性别、年龄、诊断、手术名称及部位（左、右）、术前用药、药物过敏试验结果及配血报告。把好“四关”：
（1）接病人之前，与病房护士查对。
（2）进入手术间之前，与巡回护士查对。
（3）进入手术间之后，与麻醉医生查对。
（4）麻醉之前，与手术医生查对。
2、查对无菌包外3M指示带、包内灭菌指示卡显示灭菌是否合格，查看手
术器械是否齐全、适用。
3、手术物品查对：
（1）体腔或深部组织手术使用的器械、缝针、纱布、纱垫等须认真点清数目。
（2）把好四关：手术开始前、关闭体腔前、体腔完全关闭后、皮肤完全缝合后，清点数目相符。
（3）清点责任人：洗手护士、巡回护士、主刀医师。四清点时，洗手巡回护士应对每件物品唱点两遍并准确记录。
4、手术取下的标本由洗手护士与手术者核对后，随同病理检验单送检。
五、供应室查对制度
1、包装器械包时，查对物品是否完全、配套，性能是否良好，清洁是否符合要求。
2、器械、敷料消毒完毕，查对是否注明失效期，并固定位置放置。
3、发放器械及各类无菌包时，查对名称、数量及失效期。
4、收器械及各类无菌包时，查对名称与物品是否相符，以及器械的质量及清洁处理情况。
六、饮食查对制度
1、每日查对医嘱后，以饮食单为依据，核对病人床前饮食卡，查对床号、姓名及饮食的种类。
2、发饮食前，查对饮食单与饮食种类是否相符。
3、治疗饮食、肠内营养查对品名、剂量、方法。
4、就餐前在病人床前再查对一次。
护理查对制度
1、医嘱查对制度
（1）医嘱经双人查对无误方可执行，每日必须总查对医嘱一次。
（2）临床科室护士站的护士负责通过电脑打印医嘱执行单，并交由责任护士核对执行；
责任护士执行医嘱后，在医嘱执行单上签署执行时间和姓名。
需要转抄医嘱时必须写明日期、时间及签名，并由另外一人核对。转抄医嘱者与查对者均需签名。
（3）临时执行的医嘱，需经第二人查对无误后方可执行，并记录执行时间，执行者签名。
（4）抢救患者时，医师下达的口头医嘱，执行者须大声复述一遍，经医师核实无误后方可执行；
抢救完毕，医师补开医嘱并签名；
安瓿留于抢救后再次核对。
（5）对有疑问的医嘱须询问清楚后，方可执行和转抄。
2、发药、注射、输液查对制度
（1）发药、注射、输液等必须严格执行“三查八对一注意”。
三查：摆药时与摆药后查；
发药、注射、处置前查；
发药、注射、处置后查。
八对：对床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间、用法、药品有效期。
一注意：注意用药后的反应。
（2）备药时要检查药品是否在有效期内、标签是否清晰；
水剂、片剂有无变质；
安瓿、注射液瓶有无裂痕；
密封铝盖有无松动；
输液瓶（袋）有无漏水；
药液有无浑浊和絮状物等。任意一项不符合要求不得使用。
（3）备药后必须经第二人核对方可执行。
（4）易致过敏药物，给药前应询问有无过敏史；
同时，护理部要协同医院药事委员会，根据药物说明书，规范及健全皮试药物操作指引及药物配伍禁忌表。
使用毒、麻、精神药物时，严格执行《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》（卫医药?xx?438号文件）。护士要经过反复核对，用后安瓿及时交回药房；
给多种药物时，要注意有无配伍禁忌。
（5）发药、注射、输液时，患者如提出疑问，应及时核查，确认无误后方可执行。
（6）输液瓶加药后要在标签上注明床号、姓名、药名、剂量，并留下空安瓿，经另一人核对并在药袋或药瓶上签名后方可使用。
3、输血查对制度
（1）抽交叉配血查对制度
1）认真核对交叉配血单，患者血型化验单上的床号、姓名、性别、年龄、住院号、科别手腕带等。
2）抽血时要有2名护士（一名护士值班时，由值班医师协
助），一人抽血，一人核对，核对无误后方可执行。一人采集一人血样，禁止同时取2人以上血液标本。
3）抽血（交叉）前须在盛装血标本的试管上贴好写有病区（科室）、床号、住院号、患者姓名等的条形码，条形码字迹必须清晰无误。
4）血液标本按要求抽中血量，不能从下在补液肢体的静脉中抽取。
5）抽血时对化验单与患者身份有疑问时，应与主管医师重新核对，确认无误后，方可执行；
如发现错误，应重新填写化验单和条形码，切勿在错误化验单和错误条形码上直接修改。
（2）取血查对制度
护士与发血者双方交接“三查八对”内容。
1）“三查”内容
①一查交叉配备报告单。包括：受血者科室、床号、姓名、住院号、血型、血液种类、有无凝集反应。
②二查血袋标签。包括血型、血袋号、血液种类、剂量、血液有效期。
③三查质量。包括血袋有无破损渗漏，血袋内血液有无变色及凝块。
2）“八对”内容
“八对”包括核对患者姓名、床号、住院号、血袋号、血液
制品种类和刘量、血型鉴定和交叉配血试验结果。核对无误后，护士与发血者双方在取血登记本上签名。
（3）输血过程查对制度
1）输血前患者查对：须由2名医护人员核对交叉配血报告单上患者床号、姓名、住院号、血型、血量；
核对供血者的姓名、编号、血型；
核对供血者与患者的交叉相容试验结果；
核对血袋上标签的姓名、编号、血型与交叉配血报告单上是否相符。查实相符后进行下一步检查。
2）输血前血液及用物查对：检查血袋上的采血日期，血液有无外渗，血液外观质量，确认未过期、无溶血、无凝血、无变质后方可使用。检查所用的输血器及针头是否在有效期内。血液自血库取出后勿振荡，勿加温，勿放入冰箱速冻，在室温放置时间不宜过长。
3）输血时查对：须由两名医护人员（携带病历及交叉配血单）到患者床旁核对床病案号、门急诊或病室、患者姓名、性别、年龄、血型，确认与配血报告相符，再次核对检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常，准确无误，用符合标准的输血器进行输血。
4）输血前、后用静脉注射生理盐水冲洗输血管道，连续输不同供血者的血液时，前一袋血输尽后，用静脉注射生理盐水冲洗输血器，再继续输注另外血袋。输血期间，密切巡视患者有无输血反应。
5）完成输血操作后，再次核对医嘱，患者床号、姓名、血型、配血报告单，血袋标签的血型、编号、献血者姓名、采血日期，确认无误后双人签名。将输血安全护理单（交叉配血报告单）附在病历中，将血袋冷藏保存24小时备查。
4、手术患者查对制度
（1）手术室与临床科室间交接患者时，双方确认手术前准备皆已完成，主动邀请患者参与确认。
手术室护士与病房责任护士或组长一起，根据“术前准备核对单”查对患者术前准备落实情况，包括科室、床号、住院号、姓名、性别、诊断、手术名称与手术部位及其手术部位术前标识、手腕带、输血前七项结果、术前用药、药物过敏试验结果、影像学资料等与手术通知单是否相符，评估患者的整体状况及皮肤情况，询问过敏史。
不能将贵重物品（如手机、戒指、项链、耳环）、假牙等带入手术室。
（2）手术护士检查准备手术器械是否齐全，各种用品类别、规格、质量是否合乎要求。患者体位摆放是否正确，尽可能暴露术野和防止发生坠床和压疮。
（3） 手术人员手术开始前（手术医师、麻醉师和手术护士）要根据“手术安全核查单”再次核对科别、姓名、性别、年龄、住院号、手腕带、手术方式、手术部位与标识、麻醉方法及用药、输血前七项结果等。
在麻醉、手术开始实施
内容仅供参考
第三篇: 以案促改工作落实不到位,存在制度漏洞和廉政风险
主体责任落实不到位整改措施关于主体责任落实不到位整改工作总结
关于主体责任落实不到位整改工作总结 按照《中共**县委办公室 ___主体责任”落实不到位问题整改工作方案> ___》要求，结合我局实际，开展了自查整改，现将本周推进情况汇报如下：
一、安排部署情况 为切实做好我局“主体责任”落实不到位整改工作，我局制定了整改落实工作方案,并成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,相关股室为成员的整改工作领导小组,扎实开展整改工作。
二、加强学习教育，营造廉政文化氛围 1、加强党规政纪教育。把党风廉政教育纳入党组中心学习组的专题学习内容，以学习党章、党规政纪教育为重点，主要负责人讲廉政党课等形式，加强对党员干部的理想信念教育、党性党纪教育、廉洁从政教育、案例警示教育、典型示范教育，促使党员领导干部牢固树立科学的世界观、健康的价值观和积极的人生观。
充分利用机关廉政文化专栏、廉政文化手册、廉政警示语等开展廉政文化教育，营造廉政文化氛围，宣传民政廉政文化理念，展示民政系统党风廉政建设成果，进一步增强党员干部拒腐防变的意识。
2、加强廉政谈话教育。坚持党政主要负责人同下属院所负责人、“一把手”与班子成员、分管领导与所管干部职工廉政谈话制度，着力解决党员干部在廉政作风方面的苗头性、倾向性问题。领导干部要自觉遵守中央、省、市、县关于廉洁从政的有关规定，自觉接受监督，严格执行个人重大事项报告制度，不出现违反廉洁自律规定的行为。
3、在本单位开展廉政自查活动，按省委巡视组反馈意见提出的问题逐一自查，并与单位全体职工签订《廉政承诺书》。
4、通过单位内部短信平台，提醒单位全体职工党风廉政工作。
三、落实主体责任，切实加强作风建设 一是抓好督办考核。局党组每季度进行一次落实党风廉政建设责任制情况检查，对民政局干部职工绩效考核进行打分，年终进行一次述职述廉和落实党风廉政责任制情况考核，进一步推进党风廉政建设和 ___各项工作的落实。
二是强化政治纪律和政治规矩。通过党组中心组扩大学习、上党课等形式，教育引导党员干部严格遵守党的政治纪律和政治规矩，全面贯彻落实上级的重大决策部署，将思想教育的“软约束”同制度规范的“硬约束”有机结合，引导广大党员干部明“方向”、促“有为”、树“形象”，争当“两为”干部。
三是科学筹划部署民政系统党风廉政建设工作。将党风廉政建设工作会议与民政工作会议套开，做到民政业务工作与党风廉政建设同安排、同部署。明确全面加强党风廉政建设，自觉担负党要管党、从严治党的政治责任，提出抓好党建工作和党风廉政建设，深入抓好作风建设，建设生态民政的工作目标。
四是层层落实职责。
___倡廉各项任务和责任分解落实到股室、下属单位及每一个工作岗位，层层签订党风廉政建设责任状，真正形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。
五是建立廉政风险防控机制，加大监督力度。突出日期间慰问资金、物资的分配监督，加强对事业单位执行财经纪律的监督检查，坚决制止各种违纪违规行为的发生，营造了风清气正、文明节俭的良好氛围。
六是加强节假日保障工作，确保民生政策贯彻落实。扎实做好节日期间送温暖活动，组成多个检查组深入乡镇，重点开展慰问资金、社会救助政策落实、城乡低保救助资金发放情况的监督检查，保证各类款物及时发放到困难群众手中，确保资金安全运行，保证民生资金落到实处。
七是加大明查暗访和责任追究力度。局党组成立多个检查组，由局领导分别带队，深入敬老院、福利院开展安全生产、工作纪律等明查暗访。每逢节假日后，局检查组均对全局工作纪律开展全面检查，严查违反工作纪律行为，确保中央八项规定落实到位，督促全局干部职工把主要精力放在谋划和推动工作上来，推动了各项工作迅速启动、步入正轨，取得了实实在在的效果。
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