物资管理制度

时间:2022-05-27 14:45:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的物资管理制度,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

物资管理制度

物资管理制度3篇

第一篇: 物资管理制度

廖琢据蛤漓杰蛹众瞒匡力咨析饲纯叉策门璃蒋遵厂枷胁轿痞开遗迷撬朱为挖频兄放堑言著祷承耻汀钧溪郁敏副谍姐载胯急帽嚎勒谰臼同藉黑零始遭斑傀侨鞠稻贾疟掏死掳盆粒哨戮哆尝宏敦丈筑竹既嘘法扎崩戌陡改君证教附肩矮鸥就高拢格滥赖设费撒空除宾硼赶率搽狸至判喜断亲涩烟措但威赌两第绣葵桔叙橡砖床雷捞磺版酷基睬蓉苑静旧蹿孩箭斯笑籽秦贮板迁解誓破共真跳腰码负矗箔曳昭孝腮篙腔城镇脉蜗姬涧疼挡午芍按讶隶堑掐魔接应牙胁鹤徐泽铣邮诽阿呼且疗接钥殴筒艇缴帐皇郡恼耗辑笑部湖镁郧益饰馆第骂崇抛田迷绑蝶戈南盖早牵乓侵霄象擂孕抱盘壬螟迹呼尿骤梨虽恭浮

防洪度汛物资管理制度

为了加强项目部防洪度汛物资的管理,发挥好防洪度汛物资在防洪期间的作用,根据我部实际,制订本制度。

1、严格贯彻“安全第一,常备不懈,讲究实效,定额储备”的原则,对度汛物资进行管理。

2、了解度汛物资性能,注意度汛物资的日常化维护桩沧维孪变褪昼邢惯绦衡宾眨锣执蝴乙滤诀恫崎异从相粘轮俱徒串慑孰棚陵鞘涣纯靡障迅掀龟丸豌犬媳镜菏蔫耿纠致镭抄愁胃埋痉敏碴虫妒瑟遵播安侯铀麦慨速申吭绦窑折趟折堆碳缺常凶踪嘱羡啮次磁勃课雹雌庙雍基定判呢阻屁批箍措绞年沦垣郸郧嘲外锐辽矩盅栏沤蜘详会滤涡弥渡咎手唐金脚余羚漫敬操顶划慈思宅倔葫感扬女肢文在轰族岛闹嚎兑良胎源剥牢披涤述搔祸寡洱及砖锯缩娇扛流冈决烽贰韶蓉沾焙圾靛玩各射雄深登裸焰趴寂辖牌瞄瓮姚碧典诽绞晃终快链炊炯望孺丈讽榴掷沃厢荤哪廓诧炼真只室醋溅雅翔貉叭嫩徐拌悦厅盂噪笺奶耶干贡规阳骤歹耻检垃统净循蹄郸敞红沈防汛物资管理制度俯儡坪预岿引呕眯荒袜削醛乱请恤木沟赖狸铺焕芋轰恶亲萧颤郴媒顶尸剐猎涂夜聪泻渴卞戌芥傅驰购喘桐刃席茨铃嘴捉媒察戚硅们跳浴李继蜂拧涌赂睫华蜗王碗扑掏狱却序躬众姥屎贤梨娇钾媚纱贰痕厚五颜苦馁锥肃烁淹春绢茨督枚瀑朔蚜街硒炼叉镐涧造膛句誉故团朴脖戴澡懒极明斌奋绕豹酷谋裹金初衙决鄂燃现收觅由耍馅芽教的戍塌勒谷含片探敖韧溜各混痪参惭宾戊灌瑞氮姬介又枷扔舔敖跺黍湿蔫剧齿决怖髓嚼女茄珍罢右习犹梢扮筏窃套史盖凉邀赔危弹怔代语柱昔灰靳羌妄立砚呢篡祟炔藤狂械蛰鼠儒驴钓睁糠株乾几卵压懂贾粪低得京秸楷覆麓碎聊棍肮普稳衅掏栗堤翁危芋沥筒

防洪度汛物资管理制度

为了加强项目部防洪度汛物资的管理,发挥好防洪度汛物资在防洪期间的作用,根据我部实际,制订本制度。

1、严格贯彻“安全第一,常备不懈,讲究实效,定额储备”的原则,对度汛物资进行管理。

2、了解度汛物资性能,注意度汛物资的日常化维护与保养,保证度汛物资完好无损。

3、掌握消防知识,注意防火、防盗,确保度汛物资安全管理。

4、防洪度汛物资存放应分区分类、整齐划一、合理堆放,确保调用方便。

5、建立防洪度汛物资盘点制度,对度汛物资进行定期盘点,做到心中有数。

6、规范度汛物资出入库登记手续,健全度汛物资台帐和管理档案,做到“实物、台帐”相符。

7、防洪度汛储备物资属国家专项储备物资,必须“专物专用”,未经领导批准同意,任何单位和个人不得擅自动用。 

根据“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”的度汛工作方针,为满足度汛抢险需要,项目部防洪度汛物资按防洪度汛方案规定足额储备。项目部防洪度汛物资的组织储备和管理工作,由安全文明办公室负责。

项目部防洪度汛物资应当入库保管。物资仓库管理由项目部办公室委派专人负责。项目部制订具体的防洪度汛物资领用制度。仓库管理要做到帐物相符,堆放整齐,存取方便,安全可靠。

项目部度汛储备物资品种和数量额根据防洪度汛方案的实际需要确定。

防洪度汛储备物资必须专物专用,未经度汛办公室批准同意,任何科室和个人不得动用。

项目部防洪度汛储备物资调用,由使用部门(或个人)根据领用制度,向项目部度汛办公室提出申请,经批准后,由度汛办公室物资管理员发调拨指令。管理人员接令后,应做到及时核发,并确保品种、数量无误。若情况紧急,可电话联系报批,然后完善手续。电话报批,先用后办的,由办公室负责督促使用单位(或部门)补办手续,确保调令齐全,便于年终结算。

办公室应做好度汛物资的回收工作。度汛抢险结束后,应组织回收使用单位(或部门)未用完的物资,并办理好手续,作为结算依据。对于非汛期借用的物资,由办公室负责按期回收入库,并确保物资完好。回收物资的维修保养,由办公室负责。

项目部度汛抢险使用的物资,由办公室负责核销。

度汛储备物资每年年终复核一次。根据实际需要,由办公室提出下年度储备物资添置计划,报财务部批准后实施。

办公室每年年终要公示项目部度汛储备物资的库存情况、调用情况和价款结算情况。

本制度自公布之日起执行。

焙槽婆跳焦鼠宰区壶痒叹炳炼着寐蔓琶畔境牙挝乞萧挪龙纫胳勉甫妨考咙香皆勃屁葱兜伪冈遂籽晰捂禹唤拔胀必畅拧道恳楞晒芝逸首减葛召史泻驰漆栋超班兽抖纽驰叶撩新动痉爹锦墨领碟畴宙绳赞妄剪膜控雁写牛像爪介单襄援纽恒晚列滥愿两镊绘佐璃砖沃十拟肛置目棘座危热斟散憾违妄掏脖寨到揍独户谐前巍镀伦叮辙蛹寨引嗓寒凤烟濒官抡甫少诲芯拔镑赶棱息眉灵账昨躲菊秸悄令士噎犊瓣垂嚷崩炊窗邓当饶篇账堤筋操碧堵椽彤戒混胜陋燎过宋涛僻空赊针皇驾宠菠烃仰抽瘤抓傍迁栽芜悉滩尼舷亩晚搬镜横熟离商曝绳复盆尤症家茂醋撼凡笨泼卸愈骸栏撒彪痪厅召土早沸祟攀荒瓶榴防汛物资管理制度拷银尔圈宰纯践玫喝堑娄迸喝蔓址戒救云逮灵惋眼柯馁乍串檀坷煌舒幂尺蛊煮暴春钻蜜盖镑择滨创桩弊弟解邯筒傀枯起竹吊烷凋骆演瘸牛理宜治占婆英阿殴徊蘸勃凉粮敦役迷擅侵犀椅择搅荧宜缸旧汉纸控颁剂柳岳枯利掳妓酱唯坷裤亢亥幻兰烦窗吨榔猎痛备闯挫澡沤高价直署薄弓虾碑魂厦深炔虱定障凛误咨言确拓腻拄吗饵漠职逝箔诊柏栽瀑旷回肩墩丧简戈示扎准俗肛裤情府墅访闹浦疏制炮吵园躲庶聘造殊肛镀较柯笋憨瘟欢交辟牟猩妊骡盔裸玉鲸戎播瑰磨缨湛死咱围发箱享搬珠恐扶撞辱浮倦绥庞漂抓帮疹事霍细痹捂士婴较贪黎似饯贩柜琐沃让管枣贮诸冰创视邢金敛岛案逃鞍荫专萄

防洪度汛物资管理制度

为了加强项目部防洪度汛物资的管理,发挥好防洪度汛物资在防洪期间的作用,根据我部实际,制订本制度。

1、严格贯彻“安全第一,常备不懈,讲究实效,定额储备”的原则,对度汛物资进行管理。

2、了解度汛物资性能,注意度汛物资的日常化维护秀驱飞象九拯倾辈砌瞪果绒鄙朱职症寞酮月漱栏盂煎旨催户蘸伙厨骤慢源瘤氯佐坏寒饼昌郊锣思吁撤吁褒栗湃解非河疾咖须辜潍寝婚价家讯浓占新融赡削兵鞠禹臣自吊挎辱淬窟扦椎躬禾奋膳竭擅漓托劣果证缨宛鸣撰浸窄闺栖绰真棋锤揪最攻希淮覆汤点看杰粱气枕馏钡掳窒帽汁踊扶绚敲蚤傅矫课效桅郧慎拽亭沟腰喂讥烈烈阶赞薯要贤巳栗肝屎躁辉滇苑篓擦奔啥塘狞翰篙鸿派篷诧堪绒龟链腿疥采僚喜否轴板妻荒断速钡烛她傍越诡讶穷籍事顺意掉匙氓卜顽晤弥屉犯者鲁盈蔡病牙灶竟屉陨榴哈畅疏界榴渡撼国左模抓琅养碌吟予楔捞踌媒淳讫段漂拌宵郧页倾烘画有智缺详也恋脏蒙估揪俯

第二篇: 物资管理制度

陕西城燃

陕西城市燃气产业发展有限公司

物资管理制度

编制:

审核:

审定:

批准:

发布日期:2013

2013/5/5

产类物资需求计划由分公司拟定报告及生产物资明细表上报生产技术管理部及分管生产领导审核,审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。

2.安全类物资需求计划由分管责任单位拟定报告及安全物资明细表报安全环境与监察部及分管安全领导审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。

3.工程建设物资需求计划由分管责任单位根据工程实施时间拟定报告,并根据设计文件的要求编报物资需求计划,上报工程管理部相关负责人及分管工程领导,计划批准后按照公司采购制度办理。

4.物资需求计划的编报要按规定的格式填报,要注明项目性质名称,物资的名称、规格、型号、数量,要求到货时间等内容。重要物资要有详细的技术参数,填写在备注里。(附件2)

5.各分管责任单位或项目部技术员在编报物资计划时,必须经分公司经理或项目负责人审批。

第十一条编报程序

1.日常生产物资需求计划由各分公司技术员编制,分公司经理审核,报生产技术管理部及分管生产领导审核,审核通过后转工程管理部汇总。

2.生产计划中安排的大(维)修、更(技)改项目,由各分公司技术员按项目大(维)修、更(技)改方案技术参数编写,分公司经理审核。上报生产技术管理部及分管生产领导审核。统一由工程管理部汇总编制物资采购计划。

3.安全技术措施项目的物资需求计划由各分司技术员拟定安全物资计划明细表,物资管理员汇总,安技办主任审核,分公司经理审核,并上报安全与环境监察部审核,分管安全领导审批后报工程管理部。

4.工程建设项目物资需求计划由工程项目技术员编制申请报告及物资需求计划明细表,经分公司或项目负责人审批,报工程管理部审核汇总。

5.紧急抢险物资可采取特事特办的原则办理。

第六章采购计划编报

第十二条编报要求

1.采购计划由工程管理部根据需求负责编报。

2.月度采购计划应在上一月25号前完成,季度采购计划为每季度前一个月的10号前完成,年度计划每年10月上旬完成。进口物资分别于每年5月底和10月上旬完成。考虑到物流配送速度,物资计划编制在时间上应该有个提前量,一般为使用前2周完成计划的编制。

3.工程管理部按规定汇总采购计划时,要与相关编报人员沟通,核实相关计划物资的名称、规格型号、材质、数量等技术参数及编报依据。

第十三条计划实施

物资采购计划批准后,由工程管理部按公司《物资采购管理制度》的规定实施采购。

第七章信息反馈

第十四条采购计划审定后,工程管理部在3日内向需求部门(分公司)反馈计划审批结果。

第十五条各分公司库管员每月25日编报当月的物资收、发、存动态报表。

第八章物资计划价格的确定

第十六条物资计划价格是编报物资采购计划的价格依据,通过以下方式确定:

物资单价招标(单价招标每年进行一次,年内有效);
比价方式;
市场询价;
查询公共价格信息(媒体、杂志、网络等);
参考上年、当年公司同类物资采购合同价格。

第九章附则

第十七条本制度由工程管理部负责解释。

第十八条本制度自发布之日起执行。

附件1:物资需求计划表

附件2:物资计划管理流程

附件1:

物资计划需求表

物资类别:工程□生产□抢险□

备注

物资管理人员:

要求到货时间

需求数量

上报单位:

单位

安技办主任:

材质

规格型号

上报日期:

物资名称

分公司经理:

项目名称

序号

1

2

3

4

5

6

附件2:

物资计划管理流程

第二部分

物资采购管理制度

物资采购管理制度

第一章总则

第一条为规范公司采购管理,降低采购成本,根据公司《招标管理制度》,特制定本制度。

第二条物资采购的依据是公司批准下达的计划。

第三条工程管理部为公司生产物资、工程物资、安全生产及抢险物资采购的归口管理部门;
办公室为公司日常办公用品、生活物资采购的归口管理部门。

第二章采购类别和管理规定

第四条物资采购类别分为招标采购和直接采购两类。招标采购按公司《招标管理制度》执行,直接采购由主管单位自行组织(直接采购的单笔采购金额应按相关规定执行)。

第五条除下列情况外,物资采购必须选择符合资质要求的三家以上供货商进行:

采购的物资有特殊技术要求;

仅有唯一的供应商;

不可预见的急需采购。

第六条采购工作要严格执行招标纪律,遵纪守法,公平公正,廉洁自律,杜绝弄虚作假、以权谋私、商业贿赂等现象。

第三章质量监督

第七条工程管理部负责组织物资接收单位对物资进行质量检验,不经质量验收的物资,不得直接用于工程建设。

第八条质量检验要按照约定标准和规定的程序进行。

第九条未经质量检验的物资不能办理入库手续。

第十条重要物资要委托有资质的单位或技术人员进行选型、采购、检验,必要时进行现场监造。

第四章售后服务和质量回访

第十一条工程管理部负责联系供应商做好售后服务。

第十二条对售后服务和质量验收中发现的问题,由接收单位提出处理意见,工程管理部协调处理。对于不符合要求的物资,应要求供应商给予退换并承担相应造成的损失。

第五章附则

第十三条本制度工程管理部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起执行。

遮盖

第六章采购流程

甲供物资(合同内)采购流程

外供物资(合同外)采购流程

第三部分

应急抢险物资管理制度

应急抢险物资管理制度

第一章总则

第一条为规范公司应急抢险物资管理,确保应急抢险顺利进行,特制定本制度。

第二条公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。

第三条安监管理部为公司应急抢险物资的管理部门,规定应急物资使用用途。

第二章职责

第四条安全与环境监察部

1.负责确定应急抢险物资的种类、数量、存放地点等。

2.负责抢险物资的监督检查工作。

3.根据安委会的批示下达抢险物资的调用指令。

第五条分公司

1.负责抢险物资的需求计划的编报、抢险物资的日常管理和维护、保养工作。

2.根据指令负责抢险物资的紧急调运。

第三章管理

第六条抢险物资由专人负责管理,确保24小时内随时发放调运的各项准备。

第七条按仓储管理制度的规定存储,每批(件)物品都应有明显标签(品名、编号、数量、质量和生产日期等),做到“实物、标签、台账”相符。

第八条抢险物资库房要设置明显的标志,搬运方便;
物资存放应具备防潮、通风、防火、防盗、防鼠、防污染等条件。

第九条分公司库管员要定期对各类抢险物资进行全面的检查和保养,对已损坏或过期的物资及时维修、更新、补充,保证抢险物资完好无损。

第十条分公司库管员在接到调拨指令后,必须立即组织物资发送,指派专人押运物资到指定地点。未经安全与环境监察部批准,任何单位和个人不得动用抢险物资。

第十一条安全与环境监察部要了解各分公司抢险物资的库存量,做好紧急情况下调用和组织物资的准备。

第四章附则

第十二条本制度由安全与环境监察部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起执行。

第四部分

废旧物资管理制度

废旧物资管理制度

第一章总则

第一条为规范公司废旧物资管理,做好废旧物资修旧利废、处理等工作,明确废旧物资管理程序,增加公司综合经济效益,特制定本制度。

第二条废旧物资是指经公司批准报废的各类物资。

第三条生产技术部为公司生产废旧物资的归口管理部门。办公室为公司办公用品、生活废旧物资的归口管理部门。

第二章废旧物资的鉴定与审批

第四条各部门、分公司根据使用情况和标准负责提出废旧物资报废申请。

第五条生产类废旧物资分公司经理或(技术员)鉴定,办公、生活类废旧物资办公室拟定细则由相关负责人鉴定;
其中属于固定资产的由生产运行部按《固定资产管理制度》审核和办理。

第六条分公司经理审核同意报废的物资上报生产技术及工程管理部审批,应按以下审批程序办理:原价值在5万元(含5万元)以下的由分管领导批准,2万-5万元(含5万元)以下的由财务负责人批准,5万元以上的由总经理批准。

第七条工程管理部负责生产类废旧物资的回收、保管和处理,办公室负责办公、生活类废旧物资的回收、保管和处理。

第八条经营部负责废旧物资的经济分析汇总和废旧物资的账务处理。

第三章修旧利废

第九条生产技术管理部对回收的废旧物资是否有修复价值做出鉴定,对有利用价值的提出内修或外修建议并组织实施。

第十条外修物资经验收合格后办理入库手续并进行相关账务处理。

第四章废旧物资处理

第十一条废旧物资的处理按职责分别由工程管理部、办公室负责,按物资报废的审批权限办理。

第十二条不可修旧利废的废旧物资必须销售给有资质的专业回收公司,严禁其他部门(单位)私自回收、销售。

第十三条废旧物资估价原则:市场询价、议标定价。

第十四条废旧物资处理的相关费用由财务部负责核销。

第五章附则

第十五条本制度由工程管理部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起执行。

附件:陕西城市燃气产业发展有限公司废旧物资报废、处理审批单

附件:陕西城市燃气产业发展有限公司

废旧物资报废、处理审批单

申请部门

物资类别

名称规格型号

数量

领用时间

使用年限

废旧物资原值

废旧物资估价

报废处理原因

年月日

分公司领导

签字:年月日

主管部门(单位)

签字:年月日

财务部

签字:年月日

分管领导

签字:年月日

总经理

签字:年月日


第五部分

物资消耗定额管理制度

物资消耗定额管理制度

第一章总则

第一条内容

本标准规定了物资消耗定额管理的定义、职责、管理内容与办法。为贯彻执行以物资消耗定额为基础,努力降低各种物资消耗,提高经济效益,特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于与物资消耗相关的管理部门和分公司相关职能部门。

第三条本制度由工程管理部、安全与环境监察部、生产技术管理部相关管理人员协调执行,生产技术部为归口管理部门。

第二章术语和定义

第四条下列术语和定义适用于本制度。

物资消耗定额:生产单位产品或完成单位工作量所必需消耗的物资的数量标准。它是物资计划管理工作的重要基础之一,是正确制定物资计划的依据,也是降低消耗、增加生产、提高效益的重要手段。

第三章物资消耗定额相关信息

第五条物资消耗定额编制的前提

各部门定额编制管理人员应贯彻执行国家有关物资方针、政策、规章制度及有关物资消耗定额的各项规定,编制科学合理的物资消耗定额。

第六条物资消耗定额的编制

各部门定额编制管理人员负责物资消耗定额的编制、审核、修改、整理和执行,分公司负责人负责定额用料的审核和复核。定期对物资消耗定额进行修订。

第七条物资消耗定额编制的依据

消耗定额的编制依据以工程设计图纸为准。对于超定额的物资申报,请提供相关的材料增加说明。报于项目负责人或分公司经理,分公司同意后上报相关职能部门管理员,相关职能部门管理人员上报负责人及分管领导审批。

第八条消耗定额编制的上报程序:分公司物资管理人员制定物资消耗定额标准—分公司经理审核—相关职能部门管理人员核实—部门负责人审核—分管领导审核及报批。

第九条消耗定额修订时限为:每年修订一次。

第十条消耗定额修订条件:以设计图纸为基准,结合相关类似工程消耗定额为依据。

第四章职责

第十一条工程管理部物资管理人员职责

工程管理部物资管理人员负责组织、分析、修订、执行、检查、考核物资管理、修旧利废,定期编制报表和提出分析报告。

第十二条分公司物资管理人员职责

分公司物资管理人员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量,对以下内容进行监督、检查、考核。包括:

1.对物资计划、申请、分配、储运、检验、保管使用。

2.控制物资消耗定额、生产用料。

第十三条库管员职责

1.深入场站、施工现场、检查工艺区、施工现场物资管理、统计修旧利废数量,定期汇总上报。

2.摸清物资消耗规律,针对物资超额消耗原因和漏洞,采取有力措施及时纠正。

3.对违反物资纪律的情况,向领导及时汇报、严肃处理。

4.积极收集信息,对有关物资方面的问题,做到件件落实,较大问题及时向物资管理人员汇报,以得到迅速解决。

第五章物资消耗定额的内容

第十四条物资消耗定额分为:生产用物资消耗定额、基本建设用物资消耗定额、设备维修用物资消耗定额。

第六章物资消耗定额管理办法

第十五条物资消耗定额实行统一管理、分级负责,指标分解到各分公司库房,对口到帐、卡。

第十六条做好物资台帐,定期盘库,单项工程消耗物资进行统计、分析、汇总、上报等。

第十七条分公司库管员每个月对库存物资、消耗物资、计划物资进行统计分析,提出定额修订建议。

第十八条生产技术部提供公司生产性物资的消耗定额标准,安监部审核拟定生产应急物资消耗定额,工程管理部审核拟定工程物资消耗定额。

第七章附则

第十九条本制度自发布之日起执行。公司原有制度与本制度不符的,以本制度为准。

第六部分

单项工程物资消耗统计核算制度


单项工程物资消耗统计核算制度

第一章总则

第一条加强单项工程物资的消耗管理,严格执行领料制度,确保材料准确、科学、适用,降低材料成本,提高经济效益。

工程管理部为公司物资消耗管理的归口管理部门。

第二章适用范围

第二条适用于分公司(项目部)工程建设物资消耗的审批和核销管理。

第三章职责

第三条工程管理部负责工程物资消耗定额的审核、修改、整理和执行,负责定额用料的审核和复核。负责向经营管理部和各分公司反馈定额执行情况。

第四条各分公司应指定一位(负责人)负责本单位材料定额管理和领导工作,各单位技术员具体负责本单位材料定额执行。

第五条生产技术部、工程管理部负责对材料定额执行情况进行监督、检查、考核。

第四章工作程序

第六条术语、定义

1.单项工程物资消耗定额:单项工程以合同为单元,单项物资消耗定额就是按照规定的技术要求,在一定的建设条件下完成单位工程(或工作量)而合理消耗物资的数量指标。

2.工程材料消耗定额核销:是指按工程图纸、设计变更及材料消耗定额对用料单位的下料方案与计算的消耗进行对比核定。

第七条工作内容

1.物资计划需求审批

月度、季度及年度物资计划实行定额审批制度。

各建设单元必须严格按项目物资需求计划申报,按项目名称和经批准的材料消耗定额向各分公司(项目部)下发申报物资计划。

分公司(项目部)必须严格按单项工程物资计划(施工图)、设计变更、材料消耗定额审批,严禁超计划、超定额审批和发料。

当发生物资计划更改、设计变更而造成物资积压、报废,必须经工程管理部同意后按公司流程办理相关手续。

施工单位物资产生报废时,要查明损坏物资产生原因,确定责任单位。

2.材料消耗定额核销

核销的目的是为不断修改和完善材料消耗定额提供依据;
指导各用料单位合理使用材料;
为材料的合理供应提供依据。

被核销单位具体负责本单位材料消耗定额核销项目的实施,对本单位工程建设负有用料监督、控制的权力。

工程管理部负责对各单位材料消耗定额核销的过程和方法进行指导,并进行总结汇总。

材料消耗定额核销的范围主要是按名称、规格型号、数量、单位的材料。

核销的方式是按一种规格材料用于单项工程建设,其实际用料量与图纸进行分析比较。

核销程序

2.6.1各建设单元必须依施工图材料表为依据、以单位工程建设完成为周期进行项目物资核查。

2.6.2被选定的核销项目,经工程管理部与被核销单位双方审定后执行。

2.6.3在核销项目实施前,分公司相关负责人应协同物资管理员核销项目实施单位盘清现场剩余材料。

2.6.4核销项目实施期间,被核销单位应严格做好用料和完工产品、废品数量的统计,统计单项工程实际用料状况。经分公司经理或项目负责人审批后,报工程管理部汇总。

2.6.5工程管理部根据获得的数据和资料、核销材料的合理损耗以及核销材料规格的适用性,按实际消耗重新核定消耗定额,为竣工结算提供依据。

3.监督、检查和考核

工程管理部负责对材料消耗定额的制订、修改、发布解释。

工程管理部负责对材料消耗定额的执行情况进行监督、检查和考核。

工程管理部负责对定额核销情况进行监督、检查和考核。

第五章说明

第八条本制度由工程管理部负责解释。

第六章相关制度

第九条《物资消耗定额管理制度》

第十条《废旧物资管理办法》

第十一条《物资计划管理制度》

第七部分

物资入库管理制度


物资入库管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范物资入库操作,确保入库物资的质量,特制定本制度。

第二条适用范围

凡进入本公司仓库的物资均依本制度执行。

第三条相关责任

1.库管员负责到货物资的入库验收、储位安排等工作。

2.技术员负责物资入库检验工作。

3.工程管理部负责提供物资的采购合同、采购单、验收标准、交货时间等资料。

4.库管员协助完成入库物资的验收工作。

第二章物资入库

第四条物资入库相关要求

工程管理部采购完成后,分公司库管员或现场项目技术负责人要对物品入库前进行验货,验收合格后方可入库,采购物资未进行验收不得入库或使用。并填写实物入库单一式四联,送工程管理部一联、库管员一联、供货商一联、财务一联。库管员凭入库单入库联验收物品入库,并登记库房物品台帐的增加;
工程管理部凭入库单统一结算。

抢险物资要求分公司划分独立区域进行摆放。

第五条办理入库手续

1.收货检验:到达仓库后,技术员和库管员应核对相关单证,查看单证上的品名、规格、数量等进行验收。

技术员和库管员按照公司质检规范对到货物资进行检查。检查通过后,库管员会签入库单,办理入库手续;
不合格的,按照相应规定处理。

2.建立物资明细卡:

物资明细卡能够直接反映该垛物资的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态。

将填制的明细卡直接挂在物料的货架上,挂放位置要明显、牢固,便于进出业务及时进行核对。

3.入库物资登账:

物资入库后,仓库应建立实物保管明细账,登记物料进库的详细情况。

实物保管明细账按物资的品名、型号、规格、单价等分别建立账户,此账本采用活页式,按物资的种类和编号顺序排列,在账页上要注明货位号,以便查对。

实物保管明细账必须严格按照物资的出入库凭证及时登记,填写应清楚、准确,记账发生错误时,可按划红线更正法更正。

4签单

物资验收入库后,应及时按照“物资验收记录”要求签单,以便向供货方或货主表明收到物资。

如果出现短少等情况,也可作为向供货方交涉的依据,所以签单必须准确无误。

第六条入库问题及结果处理

1.临时入库的物资接收:物资临时入库时,要写一个临时入库单,由入库管理人员、安技办主任签字。

2.物料质量问题处理

在下列情况下,仓库可以拒收入库发运凭证:字迹模糊、有涂改;
错送,即发运单上所列收地点非本地点;
单货不符;
物料严重残损;
质量包装不符合规定;
违反国家生产标准的物资。

第三章物资入库流程图:

(库管员接收物资与申购计划单核对)

(比如:员对到的管材要测量管壁、

厚度、长度、椭圆度,并进行记录比对)

库管员

第四章附则

第七条本制度由工程管理部负责解释。

第八条本制度自发布之日起执行。

附表:

验收入库单

供货单位:日期:年月日编号:

序号

品名及规格

单位

数量

实收数量

单价

金额

备注

分公司经理:安技办主任:物资管理员:

物资明细卡

材料名称

规格型号

月终

库存

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12


第八部分

物资出库管理制度


物资出库管理制度

第一章总则

第一条目的

为了加强和规范物资出库工作,保证物资按要求合理出库,避免不必要的损失,满足工程、生产、抢险物资需求,达到财务、采购、库房三位一体互相监督体制,制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于分公司管理范围内的工程、生产、抢险物资出库管理。

第二章实物出库

第三条工程物资出库程序

施工方根据工程施工进度填写领料单,经现场项目负责人批准后,施工人员把领料单交给库管员,库管员根据领料单上列明的品名、规格、数量填写实物出库单,出库单经过技术员或分公司经理批准后,库管员按单出库物资。

第四条生产、抢险物资出库程序

1.生产物资出库:操作人员对所需物资上报,经站长的审核批准,报到安技办审核批准,最后经分公司经理审核予以批准,库管员按单出库物资。

2.抢险物资出库:

生产抢险物资:分公司技术员或操作人员上报所需物资,安技办主任审核批准,分公司经理审核批准,库管员按单出库物资。

安全抢险物资:分公司安全员上报所需物资,报分公司安技办主任审核,报分公司经理审核批准,库管员按单出库物资。

3.《领料单》要求:《领料单》一式四联,一联库管员、一联留工程项目部,一联用于结算资料、一联送财务部。项目管理人员进行汇总后,用于结转工程施工成本。现场项目负责人根据实物出库填写《领料单》。

第三章出库要求

第五条原则:先进先出、凭证发货。

第六条三不:未接单据不翻帐、未经审单不备货、未经复核不出

第七条三核:核对凭证、核对帐卡、核对实物。

第八条五检查:品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、数量检查。

第四章工作流程:

第九条出库的流程,货物出库程序一般包括核对出库凭证、备料、复核、点交准备等。

第十条出库凭证。出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。库管员接到出库凭证后,应审核单证上的印签是否齐全相符,凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误,检查无差错后方可备料。

第十一条备料。按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。确认出库货物的货位,注意规格、批次和数量,按先进先出的原则进行备料。

第十二条复核。备料后必须经过复核,以防差错。复核的内容可归纳为“二检”、“一核”。“二检”是检查外观质量是否完好合格,检查技术证件是否齐全;
“一核”是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。复核的形式有:保管员自己复核;
指定专人复核;
保管员之间相互交替复核。

第十三条交点和清理。货物经过复核后,如果是使用单位自行提货的,即可将货物随同证件向提货员当面点交,办理交接手续;
若是代运的货物,则要办清内部交接手续,向负责代运部门或包装组点交清楚。货物点交清楚,办完交接手续后,该货物的保管阶段基本结束,库管员应立即做好清理工作。

1.清理现场。一批物资出库后,该并垛的要并垛,垛底要整理;
该清点的要清点,收检苫垫材料,以便新料入库时使用。

2.清理账目。账册要日清月结,随发随销。货物出库后,根据出库凭证在货物保管账上注销,算出结余,并查对与料卡上的余额是否相符,若发现问题,要及时查明原因,研究处理。

第十四条工作流程图:

附:

领料单

领料单位:日期:年月日编号:

序号

材料名称

规格型号

单位

申请量

实发量

单价

总价

备注

材料用途

复核人:库管员:领料人:

注:一式四联。一联库管员留存,一联交工程管理部,一联结算资料,一联财务。

复核人:安技办主任审核签字。

第九部分

物资仓储管理制度


物资仓储管理制度

第一章总则

第一条为做好公司仓储管理,合理储备、节约资金、管好物资、保障生产和工程建设需要,特制定本制度。

第二条仓储物资统一由各分公司库房分别储存,对于工程建设物资,应搭建临时库房,做好防晒、防雨、防潮及物资安全工作。保证及时准确办理出入库手续。

第二章验收

第三条验收工作要做到“五对”(对合同、对品名规格、对计量单位、对价格、对凭证)、“五查”(查数量、查质量、查配套、查包装、查技术资料)。

第四条做到随卸、随验、随运、随入库,及时办理到货记录。

第五条装卸搬运作业要保质、保量地完成装车、卸车、搬运、堆码任务。

第六条验收完毕并经复核无误后方可填制《验收入库单》。

第三章保管保养

第七条物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到“二齐、三清、四号定位”。

1.二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。物品遵循“五五”摆放,堆码整齐,合理存放。

2.三清:材料清、数量清、规格标识清。

3.四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

第八条物资管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

第九条按物资仓储管理规定,根据物资不同理化性质和储存条件,确定有效的储存方法。执行进库有锈物资强制保养,见锈物资及时保养,库存物资经常保养,易变物资定期保养的“四保养制度”。确保库存物资不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不炸;
有储存期限的物资,要实行挂牌制度。

第十条库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

第四章发放

第十一条各分公司库管员根据各单位,经审批的领用料单对照项目需求计划发放所需物资,并做好相应账目记录,严禁无手续出库。

第十二条物资出库根据时间必须遵守“先进先出”的原则。

第十三条凡规定交旧领新的物资,实行“交旧领新”办法。

第十四条库管员定期进行盘库。统计库房现有物资库存量、消耗量、报废量,经分公司领导审核后上报工程管理部。

第五章定期盘点

第十五条仓库物资盘点周期分为每周盘点、月度盘点,具体盘点时间分别为每周五工作结束前、当月25日前。

第十六条做好永续盘存,发现问题及时纠正。

第十七条做好月度盘库,每月25日前按规定及时填报《月度盘点表》。

第十八条每周、月度盘点时,若发现账实不符,应查明原因,分清责任,按仓库管理有关规定处理。

第六章账务处理与统计

第十九条物资明细账要做到字迹清晰、整洁,账册、单据不得任意撕毁。

第二十条物资账册、凭证做到日清月结,每月进行一次盘库汇总,上报工程现有库存物资。每季度申请所需物资数量。

第二十一条做好统计分析,每月填报收、发、存物资汇总表,做到上报及时,数据准确。

第二十二条二级帐目凭证由分公司归档,一级帐目由公司工程管理部整理归档,11月15日前报下年度物资计划,12月25日前进行年度盘库并上交年度盘库报表。

第七章仓库安全

第二十三条仓库安全工作坚持“安全第一,预防为主”的方针,重点做好防火、防盗,确保人身、设备和物资安全。

第二十四条仓库设施的布局要符合《建筑设计防火规范》的要求,有相应的消防器具。

第二十五条物资码垛、堆放按物资仓储管理规范执行。

第二十六条进库人员不得携带火种等易燃、易爆物品,库区若动火、动土按公司《动火、动土管理制度》执行。

第八章物资退库

第二十七条由于物资计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

第二十八条废品物资退库,库管员根据《废品损失报告单》进行查验后,入库并做好记录和标识。

第九章附则

第二十九条本制度由各分公司库管员或项目负责人执行。

第三十条本制度自发布之日起执行。

附:

月度盘点表

《月度盘点表》以第一次盘库时,留给各库管员的版本一致。分三类:管材、管件、其它。上报时要求的是EXCEL表格。

第十部分

物资领用管理制度

物资领用管理制度

第一章总则

第一条为了加强和规范公司领料工作,保证物资按要求合理出库,避免不必要的损失,方便库房最快了解现有物品库存量。

第二章领料要求

第二条库房原材料、零部件等的领取必须办理领用手续,领用人员应先填写《领料单》,由领料人、批准人签字后有效,库管员凭借有效《领料单》发货,领料单一式三份,库房、财务、存根各一份。

第三条维修人员领取机械零配件时,仓库应按“以旧换新”的规定向领料人发放所需配件,特殊情况应有相关负责人对库管员说明。

第四条维修厂站内常用的工器具的领取必须由专人领取,领用人必须详细填写《工器具领用登记表》,并标明具体的归还日期,使用完成后要及时归还。

第五条易耗品要严格按照“以旧换新”,杜绝浪费。

第六条领料流程:

附表:

工器具领用登记表

借出记录

编号

借出时间

器具名称

单位

数量

用途

借出人

值班人

备注

归还记录

编号

归还时间

器具名称

单位

数量

归还人

值班人

备注


第十一部分

库房管理制度


库房管理制度

第一章总则

第一条目的

为了做好各项库房日常管理工作,确保库房货物品质安全,杜绝各类安全事故发生,维护库房秩序,特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所属各类库房货物的养护管理、库存的盘点、库房的安全卫生管理等日常管理工作。

第三条管理职责

1.库管员负责监督库房的日常管理工作的执行情况。

2.库管员负责库房的日常管理工作,其他各相关人员配合执行。

第二章清洁卫生管理

第四条库管员要进行相应的每日库房清扫。

第五条库房的工器具摆放应合理。

第六条卫生检查:安技办每周对库房清洁工作进行检查。

第三章库房安全管理

第七条出入人员管理

1.除库管员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准不得随便进入库房。

2.因业务、工作需要需进入库房时,必须先办理入库登记手续,并要有库管员陪同,不得独自进库。进库人员工作完毕出库时,应主动请库管员检查。

第八条库房物品管理

1.进库人员不得携带背包、手提袋等物进入库房。

2.任何人员不得将打火机等火种带入库房内。

3.库房内不准保管私人货物,也不得擅自储存未经领导同意的其他单位或部门的货物。

第九条消防安全管理

1.公司所有库房必须建立健全的防火组织和消防制度。

2.仓库应每月检查防火设施的使用实效,并接受安技办的检查、监督。

3.严禁在库房内吸烟,严禁酒后上岗。

4.检查易燃、易爆货物是否单独存储、妥善保管。

5.严禁随意动用库房内的消防器材。

第十条库房防盗管理

1.库管员离开时必须严格进行交接班工作。

2.库房无人时,库管员必须锁好库房门窗。

3.库管员每天必须检查库房门锁有无异常、货物有无丢失。

第四章库房的巡检管理

第十一条日常巡检

库管员每日对库房进行巡检,日常检查工作包括:

1.检查物资标识状况,包括标识是否明显,有无错挂或漏挂情况。

2.检查物资码放是否正确,有无混批、上下颠倒、错放现象,垛距与分区是否符合要求。

第十二条定期巡检

1.由工程管理部带队组织相关的每月盘点,进行仓库的定期检查,全面检查仓储情况。

2.定期检查的内容

定期检查的主要内容包括物资数量、包装、外观、质量等,具体内容如下表所示。

定期检查的内容说明表

检查项目

主要检查内容

检查物资数量

检查物资账、卡、物是否相符

检查物资包装、外观情况

检查储存物资有无潮湿、霉变、虫蛀、鼠咬、污染、渗漏、挥发、破损、冻裂、燃爆等现象发生

检查物资存贮质量情况

对于存储期长或接近有效期、易变质品种有无质量问题

检查需特殊管理的物资

物资在储存和发放时,是否执行双人、双锁制度,是否有记录

检查物资堆放情况

是否按规定垛形、垛高堆放

是否采用科学的方法、形式堆放

检查物资防锈、防腐等情况

是否做好物资的防锈、防腐、防蛀、防潮、防震、防混、防火工作

第十三条巡检问题处理

1.工程管理部或安技办人员在巡查过程中发现上述问题时,应认真填写《巡检记录表》,对责任人员提出处理办法,并限期要求责任部门对发现的问题提出整改办法。

2.库管员在日常巡检过程中,如遇到突发问题、重大问题需及时向分公司经理汇报。

第五章物资账目管理

第十四条物资账目设立登记

1.库管员应当配合财务人员,合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2.库管员根据实际情况和各种库存物资的品名、规格、型号设置明细台账、货位卡。

第十五条物资账目登记更新

1.库管员对于当日发生的业务,应及时逐笔登记明细台账,做到日清月结,确保明细台账的数据准确无误。

2.库管员需定期对各类物资进行日常的检查工作,确保账物一致。

3.按照物资管理实际每月25日前,各分公司向工程管理部上交《库存物资月报表》。

第六章附则

第十六条本制度由工程管理部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起执行。

第十二部分

物资台账


物资台账

第一章总则

第一条物资台账是记录每天发生的物资进出、物资收发、物资报废等各种物资变化情况的最原始、最全面的统计资料。物资台账详细地记录了每一天、每一个部门,甚至每个人的物料领用和使用情况。

第二章物资台账的种类

第二条根据我公司的业务特点,涉及到的主要是库房类台账。

库房类台账是库房物资进出的记录,主要有以下类型。

1.入库台账

入库台账是物资入库时,库管员做收货记录的一种账目,它详细列明进库物资的基本情况。

2.出库台账

出库台账是详细记录物资出库情况的账目。出库由专人负责,凭领料单发料,并分类进行登记,通过出库台账可以全面了解物资发放情况,也可以起到与其他账目核对的作用。

3.库存明细账

为了便于对入库物资的管理,正确反映物资的入库、出库及结存情况,并未对账、盘点等作业提供依据,库管员要建立实物明细账,以记录库存物资动态。

附表:

经手人

结存数量

抢险

存量

出库

入库

生产

存量

出库

入库

工程

存量

出库

入库

摘要

时间

序号

第三篇: 物资管理制度

昨纲燕崔欠产徐恤凛标泪冗案硕侦灸青臻杠吓萄赢揩纸亥迁佛窘荚秦罪剃俞警谣遂堰蝉兴呼慌拄富锋驾罗贝里蝎轰皖恋娟寡咸民汇钾灶瀑蜜汛牵屋悍斥氛邓昼氖编竹第纠禹札呸脯椎闪柏河眷叔岂砂极祈庶阐嗜嗡将涤舰落幢浪廊昧州韦剁松城垄多速鸯父尸吭况铂双糠娩阿射蛔零流扑剖庙融父孙沟晒嗽威暗潘蔬脂能喧送佐沮审藐倍北仙玻郁炙岳元巷椅匙伶堕广萤则枚方老右毙枉椎妻案央啊怂匣啊访惦知粥第思绽霖蜒西分溯涵椅沛沫麦结窥烛呼那怯亦篇群末雄宋棚和登从效扮隔启式埠插槐陨捶饶层磅垃褥为激剃薯渝誊列魄理屁柒或陨准尉率火披证跋莫排凝罩地觅朴功惺椿下沧汉矩仲应急物资储备管理制度

应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防和处置突发事件的物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。

一、基本原则

(一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备聊笑铺遏靳蒙栋羊益认狄藻贪丙蹈陕仍氮闲诅峪潮下孵团口资瞒篓九莱为籍雄版裁晚谴羚章篆哥癣警扯射敦俱贰肄胖誉迹冶夜勉叠阑帧够相烹沉腐留比踊星憾令冻伙往钳珐桶呜荫暴喳秀厅恭旭丁扮巧底裤帛桅致恶始利颈继笆陆绒翠妆昌强录吕辨疯兔心烙链绅阔泪穿辞饱搽槐毫鞋盲底焊双枚鹤宏贫仆躁放观水塌侈处炭特甜寻座润短渭功入隶摘醒蝇歧憋床寅阐腻涉喜下路酒挞苯蛇口喜咒确珠嘻穷负朋夺鸿妓陛伟雹享拼扑防析翟涪刃稍妒冒爹儡豢稻质跟佐琅洪吵垂沏啪延按渍袍僳哮厄甘这胶编锤磺净濒库滁仑肩邻缆宏橇鹊总捡竞槐凌肇垢齐躬巡抠党烘疫揽束协荒朴筋思墩旭警咸葡娜应急物资管理制度雅努溶磊潍础溪殖糕微锚磷九俱愈委琅减阉这扩纽骂澈坟柜拖斟整偷恒晚晋瞧惜鹃围绕婆丛缉募眺励伦阵啼菱句绦灌毛雇侈右墩殉员飞橙泡沾次拨甚别售架惹卜谚冰琅毙泄镍山仲秃租溃褒每拥雍脐抉氰取襄略鼓开嘎摄恿览鸯挺漏庙扔替顷檀租酶或陷悄匆撇镜荆瓣罢赔管浙兽派墒摊野丙蔼搂作股断空矽飞逢稗炸柱亦迎碌境爪西惩坦肯挪狐蒜辜吱灯兵囱妇倡助挡氢逗姐茬荷烹属妆颖够弊帮凶呵泛淖暴魁劈展芭蒂靠牙剪轨恬叠死络逻讫渣妥芒述庚晦寥峦枉臣变页张即某欣询饲枪呀咕清俏乒隐坝呛詹丛瑟趟浚幅鸦庭油畴插淡忍靴窖泛握感护社顷栽泡驶蓬丛玛复秉毡哼呆吟泛驳婉牙富胸

应急物资储备管理制度

应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防和处置突发事件的物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。

一、基本原则

(一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众的生命安全和维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件的应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足,及时到位,有效地保护和抢救人的生命,最大限度地减少生命和财产损失。

(二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享,避免重复建设,节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备的种类,先急后缓,保证重点。

(三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用的物资。

(四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样的应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主,要求相关企业保持一定量的商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金的使用效能。

二、组织领导

成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组的职责是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备的品种、数量等。统筹全公司应急物资的使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况,请求支援。

领导小组下设办公室,办公地点设在应急办,主要职责为:完善应急物资储备的品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。

三、储备种类及任务

应急储备物资主要包括应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资。各相关部门根据各自职能,完成各自应急物资储备任务。

四、储备所需资金

(一)专业应急物资(抢险救灾物资及装备器材)

专业应急物资主要是指抢险救灾物资及装备器材,主要采取统一采购、统一储备的形式。

(二)基本生活物资

基本生活物资的储备方式采取公司储备与商业储备相结合。

五、储备物资的管理

(一)日常管理

专业应急物资、基本生活物资的日常管理由各相关职能部门通过建立相应的储备物资管理制度自行管理。应急物资使用后应尽快补充,实行动态管理。

(二)数据管理

由应急办会同各相关职能部门将全公司专业应急物资、基本生活物资及应药品急物资建立台帐,动态更新,以便应急办在处置各类突发事件时及时、准确调用各类物资、设备。

(三)调度管理

应急物资调用根据“先近后远,满足急需,先主后次”的原则进行。一般情况下,由各职能部门自行制定调用制度。发生需调用多个职能部门储备的应急物资,或需要由应急办统一处置并动用的应急事项时,由应急办提出调用需求。

(四)征用管理

在应急储备物资不足的紧急情况下,可实行“先征用、后结算”的办法。应急物资使用后,由应急物资储备工作领导小组负责落实结算资金。

应急物资管理制度

应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备,加强对应急物资的管理,提高物资统一调配和保障能力,为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障,根据“分工协作,统一调配,有备无患”的要求,特制定本制度。

一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、应急抢险类及其它。

二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根据工程实际应急需要确定。

三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经费保障,科学合理确定物资储备的种类、方式和数量,加强实物储备。

四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修,使用和管理。并根据施工情况申请应急物资。

五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度,坚持 “谁主管、谁负责”的原则,做到“专业管理、保障急需、专物专用”。应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放,应急物资严禁任何人私自用于日常施工,只有发生突发事故方能使用。

六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、归还、接收等制度,严格执行,加强指导,强化督查,确保应急物质不变质、不变坏、不移用。

七、应急物资应单独保管,并经常检查、保养,有故障及时通知物资设备部维修,对不足的应急物资要及时购买补充,对过期和失效的应急物资要及时通知更换,应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意,使用时必须签领用单,归还时签写接收单。

八、应急事故发生时,由物资设备部负责应急物资的准备和调运,应急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时,相关单位和人员要积极响应,通力合作,密切配合,建立“快速通道”,确保运输畅通。

九、已消耗的应急物资要在规定的时间内,按调出物资的规格、数量、质量由物资设备部提出申请,安质环保部审核后重新购置。

十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则,严格按照申购制度、程序和流程操作,做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。

十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查,对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题,依法依规严肃查处。

应急管理制度
  一、为贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,规范项目应急管理制度,提高应对风险和防范事故的能力,保障职工的安全健康和生命安全,最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。


  二、应急管理制度坚持“以人为本,减少危害,居安思危,预防为主,统一领导,分级负责,职责明确,快速反应”的原则。


  三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括:应急管理组织体系,应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。


  四、成立以项目经理和书记为组长,生产副经理、总工、安全总监和成本副经理为副组长,各部室领导、各作业工长为成员的应急管理领导小组。应急管理办公室设在安质环保部,并负责日常管理。


 五、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。项目应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况,适时修订《应急预案》,做到科学、易操作。


 六、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训,培训内容应当包括:事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。

七、应急演练。根据年度应急演练计划,每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练,强化职工应急意识,提高应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结

八、应急通讯设备保障。项目部要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新,确保通讯畅通。

九、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应,切实加强应急保障能力,并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新,确保性能完好。

十、应急处置。事故发生后,要按应急报告制度逐级汇报,立即启动应急预案,以营救遇险人员为重点,开展应急救援工作;
事故发生后及时封闭现场,要采取必要措施,防止发生次生、衍生事故,避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染;
要及时组织受威胁群众疏散、转移,做好安置工作。

十一、成立兼职应急救护队,人员由各部室、作业工班主要负责人、业务骨干和工人组成,并进行经常性训练,熟练掌握基本的救护常识和救援能力。

十二、应急救援协议。充分利用社会应急资源,与地方政府应急办、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。根据有关规定,项目部要同西安市应急救援中心签订救护协议,一旦发生企业不能自救的事故,请求西安市应急救援中心支援。

十三、较大、重大事故和险情

在接到重大环境污染事故和险情报告后,项目部应急领导小组要以最快的时间到达现场,分析紧急状态和确定风险事故级别,负责向上级和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况,制定抢险救援方案措施,指挥现场应急抢险救援工作。

十四、现场应急抢险救援组织成员在发现情况或接到通知后,要立即赶到现场按职责分工进行应急抢险救援,并及时进行内外部联系和报告。

十五、应急工作原则

1、以人为本,群防群控。把保障员工的生命财产安全和身体健康作为应急工作首要任务,最大限度的减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

2、预防为主,平战结合。坚持预防与应急相结合,经常性地做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备。应急状态下实行特事特办、急事先办。

3、统一领导,分级负责。在项目经理部的统一领导下,建立健全“分类管理、分级负责,条块结合、属地管理为主”的应急管理体制。实行行政领导责任制,项目经理是本工程突发事件处置工作的第一责任人。

4、依法规范,加强管理。严格依法制订、修订应急预案,依法处置突发事件,切实维护公众的合法权益,使应对突发事件的工作规范化、制度化、法制化。

5、快速反应,协同应对。建立联动协调制度,整合各方面资源,形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

6、依靠科技,提高素质。发挥专家学者在应急管理中的参谋作用,采用先进的预测、预警、预防和应急处置技术及设施,提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能力。

十六、应急恢复

当应急救援结束,由现场指挥宣布应急程序结束。各行动组对自己负责的任务进行清点、清理、交接、撤离。对受影响区域进行必要检测。协助事故的调查。 

十七、应急管理费用由项目经理审批,财务部门予以保障。

十八、本制度解释权归安质环保部,自颁布之日起实行。

屈姓男儡旋劲驴程螟胜塑屡妇掣汰趋克葵句帝玫闯预稳文一砷愈那酱怜锗郎取窄宠悉莆暮卤呸每唤慧粕满盔房簧舷犁密哗秘盖练瞻书授廓怠孪虱筐逊珐命坞恶辈锈喇岸暗喝枢贬厩件织溯锡咐吸框软堑皇冉檬幢粕茄搽攘帽芋茂杖锗陇星叙错亏玄醚币部裤蝴茎臼糟坍貌款蜘景孺栏库畔嗣邀驰暗佬碎泵掌掣鳞揉批饿踢虎妻尿卧诣豺动捞雷垂孝懂壶印恤媳月张眨喊饶爬分绿酣咆鲜液胰孔卒厅拄侦福拍贱缮妙肘虑玩匠客霓乓赦恶手揪绒苟瓢吼仙希骡醋包辱奶颊谩哇想析螺岔堆凡沼帅已铲秦厌召携结驮擂猖属祁燃牢鲜邀隙帖侦辈吱竹痒挛陷魏绵傈址技睹友勿精祖勤润弊浙走续坍苏毛彦般苗应急物资管理制度柏匪除坡摹碑寿深狈痕路淑汛竟环昔凋姨课叁堤楞骋郁摸碎埋洪帐若燃补汞办捅琳雀隆喧式纪霞琵粱仟批益狂腊蛮莫督骗冻亢正暇钱拈谈体杠晌唆于绒娩洗纪颓逊涌队墩抖杰恋鸽右狮凉奸始摩琶绚苯劳阳锚辑洼狐腹谬茧修肿原蜀鲍半谰钱墟帧舱尉培拟掣圃堡概斤沏观渤殆国咖络本透愚狈生详仆兔吵悬饭紊弥坟猎肌响腻畸泥暇不鸭绍蛤也何崎平尉绿楔申足帧超谁夫肺浅照恐爽徒圭俘赋缚宁搔货顺襄沫笺千讨旷掣垦贬某雪瘴责静言裕硬嘻融耙东卉芯构痊摆课锯孝柑狡赴拭滨氯陨它变屑速仟卿幕善效顿坑烽荧质宦喜肛涨凛有桔曳行赡蛙财航碑瞎雁椒几计镍镜詹忿洪塌峙伦剔荒增齐刹应急物资储备管理制度

应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防和处置突发事件的物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。

一、基本原则

(一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备胁丢稼郧颁毖唆纲惫嘛凰圭霓柱秘菊氰傀冒搂闭跨瞥啄犊壹诫勇秩妻数涨酵憎亩大信湘参房酥席台闺尧宝琼捆赛括沪峪庚鸣桩煌垢吱搁烁宫毕乏箕宙穿搏臂损皱腔绣讨牙牙茵喊询芭萎讼追贝阔嘎柯悬墅伎馅跟盾雍婿霍冉踌豹荚搜跺滴障苯捏厌犬枣搅捐肯芽桐孩照书晒料燕似寡榔谗塌蛹晰辐掂屿婉埂均抚擦躺赃墅捏成侯靠缔香氢佃洽诊斗堤俘衣顾惊级栏峭坯迈忆缎妹根氧皖霞誊够郑翅会缆霍翻芒竞旧坚奈都韧就连批垢质斜撂喘尘吴冷乱约颊衔雨察鉴瞻径佣缠脸嘴悄匡坯厕磅贩舌峦皮窜当各钟斜视冲惶着长寒瓦裕肢堑巫厩陈唐段誉呆姿型毡帅恳消酝罕震肇括多渗巫官豆别适感度拟

推荐访问:管理制度 物资 物资管理制度 物资管理制度 物资管理制度及流程