篇一：物资管控业务风险点及防控措施
物资管理风险点和措施
物资管理是指对企业所使用的各种物品进行计划、采购、存储、分发、监控和处置的过程。在物资管理过程中存在一些风险点，需要采取相应的措施进行管理。
1.采购风险：包括供应商资质不合格、交货延迟、产品质量问题等。为减少采购风险，企业可以对供应商进行评估和选择，建立合作稳定的供应链关系；并在采购合同中明确供应商的责任和义务，制定相应的违约条款。
2.存储风险：包括物品丢失、损坏、变质等。为减少存储风险，企业可以建立专门的仓储管理制度，规范物品的入库、出库和库存管理流程；采用适当的仓储设备和技术，如防盗、防潮、防火等设施；对易腐、易损的物品进行特殊保管，定期检查库存，并采取防范措施。
3.分发风险：包括发货错误、配送延误、物品损坏等。为减少分发风险，企业可以建立规范的物流管理制度，包括订单处理、装箱打包、运输方式选择等；对物品进行合理包装和标识，以避免混淆和损坏；与物流供应商建立合作关系，对物流环节进行监控和评估。
4.监控风险：包括库存盗窃、滥用物资等。为减少监控风险，企业可以建立安全监控系统，对存储和分发环节进行实时监控；设定权限控制，限制员工对物资的访问和使用；建立内部审计制度，定期对物资使用情况进行审查和核对。
5.处置风险：包括废弃物处理不当、环境污染等。为减少处置风险，企业可以建立废物管理制度，按照相关法律法规进行废物分类、储存、转运和处置；选择合法可靠的废物处理单位，确保废物的安全处理和环境保护。
总之，物资管理的风险点很多，企业需要根据自身情况制定相应的措施，建立完善的管理体系，提高风险管理的能力和水平。
篇二：物资管控业务风险点及防控措施
物资管理风险防控措施
物资管理风险防控措施包括以下几点：
1.建立健全的物资管理制度和流程，明确责任分工和权限，确保所有物资的进出库、调拨、使用等环节有明确的规范和流程可循，减少管理漏洞和错误操作的风险。
2.加强物资安全防范措施，包括设立物资库房，并加强门禁和监控系统，防止盗窃和损坏等安全风险发生。
3.做好物资的质量控制，确保所采购的物资符合国家相关标准和质量要求，避免因为物资质量问题带来的风险。
4.建立合理的库存管理制度，执行先进的物资管理技术，及时了解库存状况和动态，确保库存数量和种类与实际需求相符，避免库存过多或过少。
5.做好物资的维护与保养工作，定期检查和保养存放的物资，确保其正常运行和有效使用，减少设备损坏和故障的风险。
6.建立有效的供应商和合作伙伴管理制度，选择具备良好信誉和合规经营的供应商，与其建立长期合作关系，确保物资的可靠供应和质量保证。
7.加强对物资管理人员的培训和监督，提高其专业水平和责任意识，加强对物资管理过程的监督和内部审核，及时纠正问题和改进不足。
8.做好风险评估和应急预案的制定，对物资管理过程中可能出现的风险进行评估，制定相应的应急预案和措施，以便在风险事件发生时能够快速应对并降低损失。
9.加强信息化和数字化管理手段的应用，利用先进的信息系统和技术，对物资管理过程进行实时监控和数据分析，提高管理效率和风险控制能力。
篇三：物资管控业务风险点及防控措施
项目物资管理的风险清单
风险分类
二级风险
风险描述
由于自然现象、物理现象和其他物质现象所形成的风险。如地震、自然风险
外因
（宏观）
市场风险
险。
供应商操控抬高价格，批量采购跌价等，导致项目承担高价格物资
价格风险
采购或储存成本，资金投入产出不成比，偏离成本控制目标。
水灾、火灾、雪灾，从而导致物资损失的风险。
因价格.利率■汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风
质量风险
供应商提供物资不符合要求，原料不合格，导致工程未达到质量标准，或给用户造成经济、技术、人身安全、企业声誉等方面造成损害。
由于社会技术进步引起贬值，无形损耗甚至被淘汰，原有已采购原材技术进步风
外因
险
（微观）
料的积压或者因质量不符合要求而造成损失；采购物资由于新项目开发周期缩短，如新工艺新产品不断出现，更新周期愈来愈短，刚刚购进了大批物资、设备已经被淘汰或使用效率低下。
1以虚假的合同主体订立合同，以伪造、假冒、作废的票据或其
他虚假的产权证明作为合同标的证明；
合同欺诈风
险
2.接受给付的货款、预付款，担保财产后逃之天天；
3、签订空头合同，供货方是〃皮包公司〃，将骗来的合同转手倒
卖，从中谋利，而所需的物资则无法保证；
4■供应商设置的合同陷阱,如供应商无故中止合同,违反合同规
定等可能性及造成损失。
因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性，或者计划管理不
计划风险
适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。
技术变更导
致的物资风
险
在整体项目执行过程中，业主会对部分地块设计和施工方案进行调
整，出现〃救急〃的情况，物资供应难以及时匹配。
1.合同条款模糊不清，盲目签约，违约责任约束简化。
2、口头协议，君子协定，履约保证条款不完善；合同行为中存在供应商套取企业采购标底，合同履行中以虚假优惠或某一些好处为诱合同管理风
险
内因
饵供应伪劣产品，不能严格按规定签约等，合同日常管理混乱。
3、物资供应合同倒签。因业主在项目执行过程中会变更部分施工地块的开工日期，为紧急配合和满足施工现场需求，出现不得不先将货物供应至现场满足项目推进，事后再补充完善审批流程和合同的情况。
1.验收中出现数量上缺斤少两，质量上鱼目混珠，以次充好，品种规格上货不对路，不合规定要求，或者在价格上发生变形等。
2、零星材料验收，因品种繁多，规范不一，供应商钻空子
验收风险
3、供方用金钱等贿赂收料员，令不合格的材料进场，给工程造成隐患。
4、物资运到现场拆箱后发现损坏比较严重。
5、配送时间不合理，为此产生了额外的运输及仓储管理成本。
存量风险
1.采购量不能及时供应生产之需要——生产中断造成缺货损失而
引发的风险
.物资过多，造成积压——大量资金沉淀于库存中，失去了资金
的机会利润，形成存储损耗风险。
.物资采购时对市场行情估计不准——盲目进货，造成价格风险。
1在现场物资验收及废料处理环节由于缺乏有效的监管手段，各种现场物资管
理风险
人为因素难以避免。
2、废旧物资处理一一收料员得到收购方好处，量方过磅不严格，造成经济损失。
1合同签约过程中，由于工作人员责任心不强，未能把好合同关，责任风险
造成合同纠纷。
2.采购人员假公济私、收受回扣.谋取私利
篇四：物资管控业务风险点及防控措施
物资采购与管理风险防控总结
引言
物资采购与管理是企业运营中至关重要的一环。在进行物资采购和管理过程中存在各种风险，包括供应商信誉度不高、物资质量不合格、采购数据错误等。本文将对物资采购与管理风险进行总结，并提供相关防控措施。
1.供应商风险与防控
供应商的信誉度、供货能力和服务质量直接影响物资采购与管理的效果。以下是供应商风险的常见表现和相应的防控措施：
1.1供应商信誉度不高
表现：供应商不能按时交付物资、服务质量差等。
防控措施：
–
在选择供应商时充分考虑其信誉度，可以通过参考其他客户的评价或者进行背景调查等方式获取供应商的信用信息。
–
建立供应商评价机制，定期对供应商进行绩效评估，评估结果用于决定是否继续与供应商合作。
1.2供货能力不足
表现：供应商无法按照要求提供足够的物资，导致生产或运营受阻。
防控措施：
–
在选择供应商时要了解其供货能力和产能情况，确保其能够满足企业的需求。
–
与供应商建立紧密的沟通渠道，及时了解其生产计划和库存情况，以便提前采取措施应对潜在的供货问题。
1.3服务质量不合格
表现：供应商提供的物资质量不符合要求，无法满足企业的生产或运营需要。
防控措施：
–
在选择供应商时要充分了解其质量管理体系和资质证书，确保其有能力提供符合要求的物资。
–
与供应商签订明确的物资质量标准和合同，确保双方对质量要求达成一致，并建立相应的索赔机制以应对质量问题。
2.物资质量风险与防控
物资质量是物资采购与管理中的一个重要方面。以下是物资质量风险的常见表现和相应的防控措施：
2.1采购物资质量不合格
表现：采购到的物资存在质量缺陷或者不符合要求。
防控措施：
–
在物资采购前对产品的质量要求进行明确，并在采购合同中约定明确的质量标准。
–
加强对供应商的质量管理，包括要求供应商提供产品质量证书、委托第三方进行质量检测等。
2.2物资堆放、保管和运输过程中的破损
表现：物资在堆放、保管和运输过程中出现破损、损坏等情况。
防控措施：
–
对物资的包装、堆放和保管过程进行规范，并确保物资在运输过程中受到适当的保护。
–
加强对物资运输过程的监控和管理，避免物资受到外界因素的破坏。
3.采购数据与信息风险与防控
采购数据和信息的准确性和安全性对于物资采购和管理的顺利进行至关重要。以下是采购数据与信息风险的常见表现和相应的防控措施：
3.1采购数据错误
表现：采购数据录入错误导致采购错误、重复采购等情况。
防控措施：
–
建立完善的采购数据管理系统，确保采购数据的准确性。
–
对采购数据进行审核和审查，及时纠正错误并追溯错误原因，以避免类似错误的再次发生。
3.2采购信息泄露
表现：采购信息被泄露导致供应商、竞争对手或其他未经授权的人员获取到敏感信息。
防控措施：
–
建立采购信息的权限管理机制，限制访问权限并确保采购信息的安全存储。
–
对采购人员进行信息保密培训，提高其保密意识，并制定相应的保密制度。
结论
物资采购与管理风险的防控对于企业的正常运营至关重要。通过对供应商风险、物资质量风险和采购数据与信息风险的防控措施的合理应用，可以降低风险发生的概率，保障企业采购和管理过程的顺利进行。企业应根据自身实际情况，制定相应的风险防控策略，并定期进行评估和调整，以确保风险防控工作的有效性。
篇五：物资管控业务风险点及防控措施
公司物资管理岗廉洁风险及防控措施
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一、引言
在当今商业环境中，公司物资管理岗位扮演着至关重要的角色。物资管理的廉洁风险不容忽视，因为不当行为可能导致资源浪费、成本增加甚至法律责任。因此，建立有效的廉洁风险防控措施对于公司的长期发展至关重要。
二、廉洁风险分析。
1.内部盗窃与贪污。
内部员工可能会利用职务之便，盗窃公司物资或贿赂以获取私利。这种行为可能导致公司财务损失和声誉受损。
2.供应商欺诈。
供应商可能通过虚假报价、偷偷提高价格或质量欺骗来欺诈公司，从而获取不当利益。
3.不当采购行为。
物资管理人员可能会与特定供应商串通，操纵采购过程以获取回扣或其他非法利益。
三、廉洁风险防控措施。
1.制定明确的和程序。
公司应制定并公布明确的廉洁和程序，包括内部控制、审计和监督机制，以规范物资管理行为。
2.强化内部监督。
建立内部监督机制，包括对物资管理流程的严格监控和审核，以及定期对员工进行廉洁教育和培训。
3.引入第三方审计。
定期邀请独立的第三方机构对物资管理流程进行审计，发现问题并提出改进建议。
4.实行供应商评估机制。
建立供应商评估机制，审查供应商的信誉和业绩，确保与诚信供应商合作，减少欺诈风险。
5.实施严格的采购程序。
采购程序应当公开透明，遵循程序化原则，确保公平竞争和合规性，防止不当行为的发生。
6.强化内部监督。
公司应加强对员工的内部监督，建立巡查制度和举报机制，鼓励员工积极监督和举报不当行为。
四、结论
通过建立有效的廉洁风险防控措施，公司可以有效地预防和减少廉洁风险，保护公司的财产和声誉，维护公司的长期发展利益。因此，公司应该高度重视物资管理岗位的廉洁风险，不断完善防控措施，促进企业的健康发展。
篇六：物资管控业务风险点及防控措施
物资管理的风险及防范
为防范在复杂多变的经营环境中可能发生或出现的风险，保证公司物资管理工作的持续、健康发展，我结合公司风险防范管理办法与项目物资管理工作实际情况，总结了项目物资管理工作的风险与防范。
一、从物资需用计划进行风险防范
1、编制好物资需用计划。物资需用计划编制不好，就会造成库存积压、增大储货成本。物资计划的风险防范先要从编制依据入手，看编制的依据是否妥当、是否依据施工进度计划和施工组织设计，如果所编制的物资采购计划脱离了施工进度计划和施工组织设计要求，就会加大采购风险。
2、物资需用计划按不同性质要分解到位。按时间要分解为年度、季度、月度；按施工工艺要分解到如灌柱桩、承台、墩身、墩帽直至上部结构；按物资类别要分解到如钢材、水泥、砂石料、其他辅助材料等，分解越细，采购风险越小。
3、确保物资需用计划审批程序达到可控。物资采购计划来源于施工现场用料申请，这些申请在提交给物资采购人员之前，必须由工程技术部门和经营部门进行初审把关；物资部门在物资采购之前，应报给分管领导进行审批；重要的和技术性强的物资采购计划，应由公司专家进行论证，以降低由计划不准确造成的经济损失。
二、从物资采购管理进行风险防范
1、物资采购方式是否适宜，直接影响材料成本。在采购中要根据项目实际情况选择适宜的采购方式，如议价采购、比价采购、招标采购、询价采购、谈判采购等，每种采购方式有自身的优缺点和适用范围，在选择采购方式时根
据采购内容的要求与特点进行选取，若选择不当就会增加不必要的人力、物力、和财力消耗。
2、物资采购合同的签订程序要合法、规范。如采购合同要经过施工、技术、经营等相关部门评审，进行合同会签，报公司审批，以避免材料规格与技术规范不符、订货数量与施工进度计划不协调等风险；如果合同签订未经授权，容易导致相关人员滥用职权。
3、物资采购合同的各项条款要完备、内容要合法。采用局采购合同范本，对特殊规定的条款进行细化；合同的标的、数量和质量、价款和结算方式、运输方式、履约期限、地点和方式、违约等条款要合法、明确、具体。
4、采购行为要按照合同约定有效执行。规范的合同只有得到有效执行才能体现意义。公司实行集中结算，对材料采购结算采取票据编号、采购单价、采购数量、采购金额等要求全部上报等规定，能够监督检查项目是否执行合同条款、供应商是否及时履行合同，大大降低合同履行风险。
三、从物资验收进行风险防范
物资验收程序规范化，才能减少管理漏洞，这个环节中可能存在的重大风险是：材料质量以次充好、以劣充优、不合格物资入库等。项目每班收料不能低于2个验收员，及时对物资材料的数量、质量、品种、规格等进行验收、比较、登记；试验室按照检验频率的要求对材料的性能、品质把关，如水泥混凝土配合比、钢筋的抗拉强度、砂子颗粒的大小和含碱量。
四、从物资结算进行风险防范
物资结算付款程序必须合法合规，付款要经过层层审查批准。采购物资材料的结算单据必须完整、规范，并经相关部门或人员办理签字手续。财务部门在付款之前要仔细查阅、验算原始单证，包括数量、单价、总金额计算的准确
性，材料损耗计算的合理性，预付、应付款的准确性，材料付款手续是否完整，是否有分管领导授权签字等。
五、从现场材料管理进行风险防范
材料浪费的主要源头出现在现场材料的使用过程中，因此，杜绝材料浪费的主要环节就在现场管理环节。在现场管理过程中，发料是否按施工定额分批分次发料，项目人员是否每月对材料进行时段盘点并实行动态核算。虽然规定超出定额使用量由协作队伍承担，过程管理中如果不加以控制，协作队伍承担不起超量的后果，最后仍是公司承担经济损失。
只有在管理过程中重视风险并加以防范，才能提升管理水平，取得更好的经济效益。
篇七：物资管控业务风险点及防控措施
供电公司物资专业风险防控举措
供电公司物资专业风险防控举措
随着社会经济的不断发展和供电行业的不断进步，供电公司的物资采购和管理工作变得越来越重要。作为供电公司的重要组成部分，物资专业的风险防控显得尤为重要。本文将从物资采购、仓储管理和供应商管理等方面，探讨供电公司在物资专业风险防控方面的举措。
一、物资采购风险防控
1.建立完善的采购流程：为确保物资采购的合规性和透明度，供电公司应建立完善的采购流程，明确采购的目标和流程，并对采购过程进行监督和审核。
2.制定采购标准和规范：供电公司应制定一套适用于物资采购的标准和规范，明确物资的品质和数量要求，以及供应商的资质要求，从而确保采购的物资符合供电公司的需要。
3.严格供应商管理：供电公司应对供应商进行认证和评估，建立供应商的信用等级制度，定期对供应商进行考核，并建立供应商黑名单制度，以提高供应商的质量和服务水平。
4.加强风险评估和监控：供电公司应对物资采购过程中存在的风险进行评估和监控，及时发现并解决可能存在的问题，从而降低物资采购风险。
二、仓储管理风险防控
1.建立合理的仓库布局和管理制度：供电公司应根据物资的特点和需求，合理规划仓库的布局和管理制度，确保物资的存储和流转顺畅。
2.制定标准化的仓库管理流程：供电公司应制定标准化的仓库管理流程，明确物资的入库、出库和库存管理要求，规范仓库操作流程，提高物资管理的效率和准确性。
3.加强物资库存监控：供电公司应建立科学的物资库存监控系统，定期对物资库存进行盘点和核对，及时发现并解决库存异常情况，减少库存风险。
4.加强仓库安全管理：供电公司应加强对仓库的安全管理，配备视频监控设备、防火设施等，保障物资的安全，防止火灾、盗窃等事故的发生。
三、供应商管理风险防控
1.建立合作伙伴关系：供电公司应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展和成长，通过互利共赢的模式，实现供应链的稳定和可持续发展。
2.定期考核供应商：供电公司应定期对供应商进行考核，评价其供应能力、服务质量和价格竞争力等，及时发现供应商存在的问题，以便及时解决和调整。
3.制定供应商奖惩制度：供电公司应建立供应商奖惩制度，对供应商按照供应能力、服务质量和价格竞争力等方面进行评价，并根据评价结果给予奖励或处罚，以激励供应商改进和提升。
4.加强供应商合规管理：供电公司应加强对供应商的合规管理，确保供应商的产品和服务符合相关法律法规和标准要求，减少相关法律风险和供应商风险。
总结：供电公司的物资专业风险防控是供电行业发展的重要环节，通过建立完善的采购流程，加强供应商管理和仓库管理，有效降低物资风险。同时，供电公司应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同建设安全、高效的供应链体系，以提高供电公司的竞争力和可持续发展能力。
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