篇一：物资管理廉洁风险点及防控措施
物资管理采购廉政风险点
引言
物资管理采购是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产和运营效率。然而，物资管理采购过程中存在一些廉政风险点，如果不加以合理的管理和控制，可能会导致严重的廉政问题。本文将重点阐述物资管理采购中的廉政风险点，并提出相应的预防控制措施。
一、招投标过程中的廉政风险点
1.
信息不对称：在招投标过程中，采购方和供应商之间存在信息不对称的情况。供应商可能通过非法手段获取采购方的信息，从而获得竞争优势。采购方也可能通过泄露、篡改招标文件等方式，使得特定供应商获得不公平的竞争优势。
2.
行贿受贿：在招投标过程中，行贿受贿行为屡见不鲜。供应商通过行贿采购方的相关人员，以获取中标资格或更有利的采购合同条件。而采购方的相关人员则可能通过接受供应商的贿赂来放宽采购标准或提前泄露竞争对手的信息，从而获得经济利益。
3.
不公正评标：在评标过程中，评标委员会的成员可能会受到行贿等利益诱惑，导致评标结果不公正。评标委员会可能通过故意扭曲评分标准，提前确定中标结果或装饰门面等手段来满足特定供应商的利益。
二、合同履行过程中的廉政风险点
1.
变相损害采购方利益：在合同履行过程中，供应商可能通过虚报、索取回扣、质量问题等方式变相损害采购方的利益。例如，供应商可能通过虚报货物价格来获取更高的利润，或者提供低质量的物资而不按照合同约定进行退换货等。
2.
内外勾结：在合同履行过程中，采购方的相关人员与供应商之间可能发生勾结、串通等行为，对采购合同的履行产生负面影响。采购方的相关人员可能以行贿受贿的方式来获取个人经济利益，而供应商则可能通过提供不符合合同要求的物资来获得不当利益。
预防控制措施
1.
建立规范的招投标制度：企业应建立完善的招投标制度，明确招投标程序和要求，规范招投标流程。同时，要加强对招投标人员的培训，提高其对廉政风险的认识和警觉性。
2.
加强信息安全管理：企业在招投标过程中应加强对信息的保护，采取措施防止信息泄露或被篡改。例如，对招标文件进行加密传输，限制招标文件的访问权限，加强对电子邮件和传真等传输渠道的监控等。
3.
建立有效的监督机制：企业应建立起完善的监督机制，加强对招投标过程和合同履行过程的监督和检查。例如，可以通过组织内部审计、第三方审计等方式，对招投标过程的合规性进行审查；建立投诉举报机制，鼓励员工积极举报相关违法行为。
4.
加强员工教育和培训：企业应加强对员工的廉政教育和培训，提高员工的廉政意识和风险防范能力。例如，可以定期举办廉政知识培训班，加强员工对廉政法规和企业内部规章制度的了解。
结论
物资管理采购过程中存在着一系列的廉政风险点，对企业来说是一个严峻的挑战。只有通过建立健全的制度和措施，加强监督和教育培训，才能有效预防和控制这些廉政风险，确保物资管理采购工作的廉洁公正和高效运行。
篇二：物资管理廉洁风险点及防控措施
材料设备保障部廉政风险点及防控措施
材料设备保障部是企业中重要的保障部门之一，主要负责企业原材料、设备、仓储等方面的管理工作。在材料设备保障部的工作中，廉洁风险点较多，需要采取科学有效的措施来防控这些风险点，保障企业的正常运转，下面我们就来分析一下材料设备保障部的廉政风险点及防控措施。
一、材料设备采购方面的风险点及防控措施
在材料设备保障部的工作中，采购环节是最为重要的环节之一，也是廉洁风险点最多的环节。在采购过程中，可能存在以下廉政风险点：
1.采购过程不透明，存在违规操作的风险。
2.采购过程中，供应商与采购人员勾结，可能存在贪污受贿的风险。
为了防范以上风险点，采取以下措施：
1.建立健全采购制度，明确采购规定，规范采购流程，确保采购程序的透明性和公正性。
2.严格审核供应商的资质，认真了解供应商信誉度与生产能力等情况，加强与供应商的合作管理，预防和杜绝不法的合作。
3.开设采购审批程序，采取专人审批机制，严格限制审批授权，遵守职业道德和行业准则，保持审批透明度，严防采购受污染。
二、仓储管理方面的风险点及防控措施
企业的仓库是存放原材料、成品的重要场所，仓储管理的好坏直接关系到企业的生产效率和成本控制。在仓储管理过程中，存在以下风险点：
1.仓储管理过程中，可能存在资产虚报、盗窃、破坏等行为风险。
2.仓储管理过程中，可能存在实际库存与账面库存之间存在差异的风险。
为了防范以上风险点，采取以下措施：
1.建立健全仓库管理制度，规定仓库管理的各项流程，并定期检查执行情况。严格规定仓库货物调入调出的手续，对仓库库存物资进行严格登记和核对。
2.对出入库行为进行分类录入，及时核对和调整仓库实际库存与账面库存之间的差异；对仓库库存进行定期盘点，特别是对价值较高的物品，进行单独管理和核对。
三、设备管理方面的风险点及防控措施
设备管理是材料设备保障部门的主要职责之一，设备管理的好坏影响着企业的生产效率和成本控制。在设备管理过程中，可能存在以下风险点：
1.在设备采购和维修方面，可能存在相关人员和供应商之间的串通，存在利益输送的风险。
2.设备的使用管理不规范，对企业设备造成损害和破坏，存在过错管理的风险。
为了防范以上风险点，采取以下措施：
1.对设备采购和维修进行明确规定，并严格管理，遵守法律法规，确保采购和维修的公正性和透明度。
2.严格落实设备管理制度，规定仪器设备的使用规范和安全操作规程等管理办法。下达设备档案，并采用电子设备巡检领域进行巡查，如有发现问题及时提出整改。
结语：
以上是关于材料设备保障部廉政风险点及防控措施的文章，材料设备保障部作为企业中重要的保障部门之一，其廉政风险点的防控不仅关系到企业的内部管理，也影响着企业的发展和公信力。因此，必须始终坚持依法治廉的原则，从源头上对材料设备保障部所存在的风险点进行防控，保障企业长足发展。
篇三：物资管理廉洁风险点及防控措施
摘要风险管控是一个永恒的话题，物资管理过程中难免存在一些风险点，文章就供应商经营活动的侧重点，从四个环节分析可能存在的廉洁风险，并有的放矢给出了相应的防范措施。
关键词廉洁;风险;应对;措施1管理现状及存在问题近年来，国家电网公司在物资管理业务开展过程中，将具体风险管理目标和风险控制要求嵌入到具体物资管理业务流程中，实现了物资风险管理与流程管理有机融合［1］。
在物资管理中，带来风险的因素是多方面的，其中从业人员自身素质和供应商经营活动是两个主要因素。
供应商是物资从业人员难以避免的工作接触对象，电网建设离不开供应商的参与和支持。
供应商经营活动的目标就是通过生产、销售产品获取利润。
目前，由于市场竞争很激烈，供应商要想实现自己的目标，都会千方百计去做工作，甚至采取非正常途径获取帮助，这样就容易给相关人员带来廉洁风险。
供应商经营活动的侧重点就是在没有市场时能够进入市场、进入市场后就尽力取得份额谋取利润、在能获得利润时尽量使得利润最大化。
这里从以下四个环节浅谈可能存在的廉洁风险。
1．1供应商资质核实环节市场准入制度，是保证物资和服务质量的根本保证。
国家电网公司为了保证产品质量，开展了供应商资质能力核实工
作。
资质能力核实分为文件核实和现场核实两个环节。
现场核实就是在文件核实的基础上，到供应商处进行现场核实。
按照规定现场核实小组由5人及以上单数的技术专家和监察人员组成，其中随机抽取的专家人数占总人数的23以上［2］，其他可以指定。
在实际工作中，除了指定部分专家外，还存在抽取的专家被随意更换现象;部分省公司还存在安排项目经理陪同专家组核实情况，项目经理由物资部指定，项目经理一般为各级物资从业人员。
基于以上情况，因在专家安排上有较大的自由度，相关人员有较大的话语权;参加现场核实时，项目经理容易成为有较大话语权的人，极端情况是影响专家组的核实结果。
为了进入市场，供应商通常把相关人员作为主要攻关对象，易给其造成廉政风险。
1．2设计联络会环节设计联络会主要任务是项目单位为了某一工程顺利开展，召集相关供应商收集图纸、洽谈技术配合和工作配套问题，正常情况下，不会出现设计和设备变革的。
但在实际工作中，在设计联络会中，偶尔会出现项目单位和供应商擅自变革合同中的内容设备配置、技术参数;更为严重的情况是降低配置和技术参数，导致供应商利润空间变大，同时可能出现个人不当收益的情况如赠与或索要个人用品。
不仅为电网安全稳定运行埋下隐患，也会给相关人员带来廉洁风
险。
1．3验收环节验收环节应该是对设备进行质量和配置把关的重要环节，但在实际工作中，由于多种客观原因和主观原因，在验收环节暴露了一些问题。
一是验收工作没有有效地进行，走过场;二是参加验收人员对技术参数或技术要求不了解;三是某些供应商为了降低成本，存在在个别主设备中重要组件以次充好如变压器中绕组以铝代铜、降低配置等现象，尽管产品能满足当前实际需求，但不满足设计和技术规范书要求以及电网发展需求。
更为严重的是验收人员发现了问题但认为问题不大，没有及时当面提出，而私下给供应商指出，极易造成个人廉洁风险。
1．4结算环节目前国家电网公司结算流程相当规范，当月某固定日及之前收到验收单和发票的，纳入本月财务预算，下月进行货款支付;当月某固定日之后收到验收单和发票的，下月进行预算安排，第三个月进行货款支付。
供应商希望资金的快速回笼，这样可以有效降低财务费用。
当供应商的发票迟于固定日后一至数天，但在预算提交前送到时，供应商就可能为纳入当月的财务预算而进行工作，从而容易给相关人员带来廉洁风险。
2应对措施规范管理，尽可能减少人为因素，是防范个人廉洁风险的一个重要保障。
没有自由裁量权就不会有导致腐败的空间，针对以上四个环节可
能存在的廉洁风险，下面提出了相应的应对措施。
2．1供应商资质能力核实为进一步规范供应商资质能力核实管理，可以从以下几个方面着手第一、严格按照国家电网公司文件要求流程进行核实工作，技术专家全部从专家库中抽取，抽取专家时，监察部门在现场进行监督，不得随意更换专家，必须更换时履行审批手续。
第二、建议取消设立项目经理，因为项目经理为物资从业人员，平时因工作关系可能接触到的供应商较多。
现场核实由组长全面负责，小组成员明确分工，各司其职，监察人员全程监督。
第三、加强专家业务培训和廉政教育，现场核实专家组对核实资料的准确性负责，小组核实人员具体分工记录在案，如有不实之处，永久追究责任。
第四、建立科学合理的核实体系，实现具体管理人员、抽取专家人员、现场核实人员、资质能力核实委员会相对独立，分工明确。
物资部负责下达核实任务书，物资公司负责组织实施，专家组负责现场资质能力核实并形成报告，资质能力核实委员会根据汇报和报告对供应商资质能力进行综合评价。
2．2设计联络会设计联络会回归本身的作用，不得在设计联络会中，提出合同内容变更，更不能出现实质性变更。
因前期设计、客观情况发生变化等原因导致必须变更的，必须由项目单位书面报告省公司物资管理部门和监察部审批后，按照国家电
网公司物资管理通用制度规定的流程进行处理。
2．3验收环节为加强验收环节管控，保证物资质量，验收环节可以从以下几个方面着手。
第一、成立由相关人员组成的验收小组，验收小组人员中必须有项目需求部门熟悉具体技术需求的人员。
第二、验收时必须携带招标时的技术规范书和中标厂家的投标技术文件及澄清，要严格按照技术要求和参数逐一核对。
第三、验收时，发现问题要及时提出，在验收单上注明验收不合格的原因，并及时向物资部门汇报。
第四、验收组成员不得私下和供应商接触。
2．4结算环节严格按照时间节点制定资金预算和资金支付计划，严格审批手续。
建立特殊情况申报、审批制度，变个人行为为组织审批制度，规范处理相关事宜，避免给个人带来风险。
加大资金支付审核业务，防止重复付款事宜发生，加大对质保金梳理力度，厘清各类设备、材料合同约定质保期限，谨防质保期未满而提前付款情况出现。
总之，风险防控是一个长期而又艰巨的工作，各环节的从业人员，加强廉洁自律教育，提升自身拒腐防变的能力尤为重要。
在复杂多变的市场经济的大潮中，要做到遵纪守法、不忘初心、不为利所惑、防微杜渐，认真履行本职岗位职责，为早日实现中国梦而努力奋斗。
作者徐康单位国网安徽省电力公司参考文献［1］郑宝森．国家电网公司物力集约化管理实践与创新［］．北京中国电力出版社，2015．［2］国家电网公司．国家电网公司供应商资质能力核实标准［］．北京中国电力出版社，2013．
420012001320051.
2432121
篇四：物资管理廉洁风险点及防控措施
物资管理风险防控措施
物资管理风险防控措施包括以下几点：
1.建立健全的物资管理制度和流程，明确责任分工和权限，确保所有物资的进出库、调拨、使用等环节有明确的规范和流程可循，减少管理漏洞和错误操作的风险。
2.加强物资安全防范措施，包括设立物资库房，并加强门禁和监控系统，防止盗窃和损坏等安全风险发生。
3.做好物资的质量控制，确保所采购的物资符合国家相关标准和质量要求，避免因为物资质量问题带来的风险。
4.建立合理的库存管理制度，执行先进的物资管理技术，及时了解库存状况和动态，确保库存数量和种类与实际需求相符，避免库存过多或过少。
5.做好物资的维护与保养工作，定期检查和保养存放的物资，确保其正常运行和有效使用，减少设备损坏和故障的风险。
6.建立有效的供应商和合作伙伴管理制度，选择具备良好信誉和合规经营的供应商，与其建立长期合作关系，确保物资的可靠供应和质量保证。
7.加强对物资管理人员的培训和监督，提高其专业水平和责任意识，加强对物资管理过程的监督和内部审核，及时纠正问题和改进不足。
8.做好风险评估和应急预案的制定，对物资管理过程中可能出现的风险进行评估，制定相应的应急预案和措施，以便在风险事件发生时能够快速应对并降低损失。
9.加强信息化和数字化管理手段的应用，利用先进的信息系统和技术，对物资管理过程进行实时监控和数据分析，提高管理效率和风险控制能力。
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